永兴县人防办2017年部门预算编报说明
永兴县人防办2017年部门预算编报说明
2017年部门预算编报说明
一、单位基本情况
是单位,部门职能与构成:内设二股一室:综合股(加挂人防执法队牌子)、指挥通信股、工程管理股。人防办职能分平时职能和战时职能,具体为:为国家和人民生活提供防空管理保障;制定人民防空建设规划;组织实施人民防空工程建设;防空专业队伍训练;人民防空教育;战时发放防空袭警报。核定编制数13名,其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员15名,离退休人员3名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2017年预算总收入327.27万元。其中财政拨款103.41万元;纳入预算管理的非税收入223.86万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出327.27万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2017年支出预算327.27万元。其中:基本支出146.92万元(工资福利支出127.16万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出19.76万元。其中财政拨款工资福利支出103.41万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出0万元)。(其中党组织活动经费2.54万元),项目支出180.35万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算9.03万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费5.53万元,公务用车运行维护费3.50万元;2016年“三公”经费支出预算22.32万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费10.84万元,公务用车运行维护费3.50万元。“三公”经费支出预算比上年减少13.29万元。
项目支出见附表。永兴县人防办“三公经费”明细表.xls