永兴县人防办2015年部门决算编报说明
永兴县人防办2015年部门决算编报说明
永兴县人防办2015年部门决算编报说明
一、单位基本情况
永兴县人防办是事业单位，核定编制数13名，其中事业编制中全额拨款编制人员13名。该单位实有在职人员15名，离退休人员3名。
二、单位职能
为国家建设和人民生活提供防空管理保障。制定人民防空建设规划、组织实施人民防空工程建设、防空业务队伍训练、人民防空教育、战时发放空袭警报。
三、收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计294.89万元，即财政拨款收入。
2015年度支出总计294.89万元，即财政拨款支出，其中：基本支出134.37万元，项目支出160.52万元。
四、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
2015年支出决算294.89万元，即财政拨款支出。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出134.37万元，占45.6%，其中：工资福利支出（在职人员基本工资、津补贴）76.8万元，商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、公务接待费、公务车运行维护费等）57.57万元，项目支出决算160.52万元，占54.4%，主要支出项目有（专用材料费、维修费、印刷费、专用设备购置费、赠与等）。
五、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共16.29万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车运行维护费支出5.3万元，主要包括：公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出5.3万元（用于车辆保险、车船税、燃油、维修等）；比上年减少0.21万元，降低3.96%。
3.公务接待费支出10.99万元，主要用于市、县交流接待而发生的工作餐费等。比上年减少1.25万元，降低11.4%。
三公”经费支出比去年减少，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出的结果。
项目支出见附表。
