2018年永兴县交通运输局预算公开
2018年永兴县交通运输局预算公开
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县交通运输局是行政单位，核定编制数19名，其中事业编制中全额拨款编制人员6名。该单位实有在职人员11名，离退休人员13名。部门职能为：
（一）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。
（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（六）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。
（十）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。
（十一）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。
（十二）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
（十三）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（十四）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
我局内设股室7个，分别为（一）办公室（财务审计股）、（二）政策法规股（行政审批股）、（三）计划基建统计股、（四）科技运输安全股、（五）交通战备股、（六）人事股、（七）农村公路服务中心。纳入2018年部门预算编制范围的只有永兴县交通运输局本级。
三、预算收支总体情况
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入235.78万元。其中经费拨款229.98万元；纳入预算管理的非税收入5.80万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出235.78万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算235.78万元。其中：基本支出233.69万元（工资福利支出211.89万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出21.80万元。其中财政拨款工资福利支出211.89万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出18.09万元）。（其中党组织活动经费4.24万元），项目支出1.16万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入235.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为233.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1.16万元，主要是用于交通信息化建设方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算10.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.36万元，公务用车运行维护费0万元。
2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
