永兴县交通运输局2017年部门预算编报说明
永兴县交通运输局2017年部门预算编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。
（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（六）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。
（十）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。
（十一）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。
（十二）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
（十三）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（十四）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，县交通运输局内设6个股室。
内设机构：（一）办公室（财务审计股）、（二）政策法规股（行政审批股）、（三）计划基建统计股、（四）科技运输安全股、（五）交通战备股、（六）人事股。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有交通运输局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数116.23万元，其中，一般公共预算拨款110.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入5.80万元；纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.72万元，主要是提高工资标准后的工资福利增加。
（二）支出预算，2017年支出预算116.23万元。其中：基本支出114.14万元（工资福利支出97.84万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出16.30万元。其中财政拨款工资福利支出94.13万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出16.30万元）。（其中党组织活动经费1.96 万元），项目支出1.16万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，收入较去年增加9.72万元，主要是提高工资标准后的工资福利增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入116.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为114.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为2.09万元，主要是用于交通信息化建设方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.3万元，比2016年预算减少 7.51 万元，下降 31 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 10.36 万元，其中，公务接待费 10.36万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 13.9 万元，主要是公车改革后减少的公务用车维护和燃油费用。
3、政府采购情况
2017年本部门各单位政府采购预算总额 0.696 万元,主要用于办公电脑的采购。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
