归档时间:2019-12-31

永兴县水利局2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-27 08:22 来源:永兴县水利局 作者: 【字体:

第一部分公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县水利局的主要职责、人员情况

(一)主要职责

根据《中共永兴县委、永兴县人民政府〈关于印发永兴县人民政府机构改革方案的实施意见的通知〉》 (永委〔2010〕17号),设立永兴县水利局,为县人民政府工作机构, 主要职责:研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关地方性法规和规章并监督实施。统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县和跨乡(镇)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;编制全县节约用水规划,制定有关标准,组织、指导、监督全县节约用水工作;发布全县水资源信息;指导全县水文工作。按照国家、省、市及我县资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源开发利用规划和水保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出水功能区限制排污总量控制意见。组织、指导水政监察和水行政执法;协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调控和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。负责全县水利建设和管理工作。组织编制和负责转报大中型水利基建项目建议书与可行性报告,组织编制和负责审查小一型以下水利基建项目建议书与可行性报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见;组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和乡镇指导节水灌溉和农村饮水工作。组织并指导水利系统的电源电网建设和管理;负责小水电建设及农村水电电气化的规划、审核、建设管理工作。组织全县水土保持工作,研究制定水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治。负责全县水利水电工程移民的安置和管理,组织指导库区移民开发和技术咨询与服务工作。负责县水利行业的科技教育和对外合作工作;指导全县水利队伍建设。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)人员情况

我局是行政单位,核定局本级编制数71名,其中行政编制13名,全额事业编制49名,差额编制0名,自收自支编制8名,工勤编制1名。年末在职职工53人,离退休29人。

二、部门决算单位构成

我局内设机构7个:办公室、人事股、行政审批股、水利建设管理股、农村水电及电气化股、水资源股、水土保持股。

归口管理单位3个:永兴县防汛抗旱指挥部办公室、永兴县移民开发管理局、青山垅灌区东风管理所。

局属股级事业单位8个:县水政监察大队、县水利工程服务中心、县水利建设项目管理中心、县抗旱服务队、县河道事务中心、便江灌区管理所、石壁垅水库管理所、黄口堰水库管理所。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 1019.72 万元,其中:财政拨款收入1019.72 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入增加 248.43万元,增长32.2 %。变动的主要原因是:人员经费及专业服务项目增加所致。

2018年度支出合计1002.99万元,其中:基本支出 784.71万元;项目支出218.28万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加270.73万元,增长36.97%。变动的主要原因是:人员经费及专业服务项目增加所致。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出784.71 万元,其中:人员经费 713.58万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 71.13 万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:218.28万元。

水土保持支出 55.49万元,主要用于西河河堤绿化工程建设。

水资源节约管理与保护支出87.25万元,主要用于便江、西河、九山河、永乐江、黄口堰水库、石壁垅水库等河库保洁。

水利工程建设支出75.54万元,用于九山河综合治理、农村安全饮水工程建设、便江综合治理、黄口堰水库灌区改建、农田水利及高效节水、小型水库除险加固等工程建设管理支出。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 71.13 万元,比2017年减少18.41万元,降低20.56%。变动主要原因是:未购置办公设备;差旅费下降。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.15 万元,支出决算为 1.3 万元,完成预算的 8.58 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0  万元(公务用车购置 0 台,保有量 0台),完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 1.3 万元(公务接待 24  批,共计176人,完成预算的 8.58 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格公务招待管理,厉行节约。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 1.75 万元,下降57.37 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %;公务接待费支出决算减少1.75  万元,降低 57.37 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年政府采购支出决算数398.89万元,其中货物采购0万元,工程采购129万元,服务采购269.89万元。支持中小企业398.89万元。

2、国有资产占用情况。

房屋 4630 平方米(其中办公用房 1360 平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 3270 平方米),车辆 0  台(其中一般公务用车 0 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车  台,其他用车 0 台),设备 76 台套,专用设备 12 台套。

3、部门决算分析。

决算分析重视不够,不够深入,分析成果运用不够。

4、提出改进措施。

进一步加强预算执行、决算分析;并加强成果运用。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2017年县直单位预算绩效目标管理工作有关事项的通知》(永财绩函〔2016〕386号)文件精神,我局申报2018年部门整体支出绩效目标1项和专项资金绩效目标15项。财政部门批准了16项。对照财政部门批复的绩效目标,我局高度重视绩效管理工作,由局长负总责,分管后勤副局长主管,各专项分管副职领导负责实施,同时明确了工作机构,各个职能岗位职责分明。目常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效,并对各专项从财务方面跟踪,形成档案;各项目实施股室对各专项建立专档进行跟踪问效。积极开展项目自评工作,从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结,对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核,最终自评报告,并在县政府门户网公开。评价结果的运用正在逐步推行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我局按照自评工作方法和程序,认真开展自评工作,完成2018年部门整体支出绩效评价1项,评分92分,评为优秀等次;完成河长制专项经费、病险水库等水利工程应急度汛、水利项目前期经费、县属水管单位渠道维护养护、青山垅水库管理局水费工程维护费建设配套资金项目、中央水利发展资金项目、生态文明建设-水系绿化等专项资金项目绩效评价7项,评分都超过了95分,评为优秀等次。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县水利局公开表.XLS

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