永兴县农业局2017年度部门决算的说明
永兴县农业局2017年度部门决算的说明
一、永兴县农业局概况
（一）主要职责
负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。
（二）部门决算单位构成
根据上述职责，县农业局设12个内设机构：办公室（综合调研室)、人事股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、科技教育股（县农民素质教育办公室）、新农村建设股（统筹城乡发展股）、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化股（外资股）、农产品质量安全监管股（市场信息股）、植保植检股。11个直属事业单位：县扶贫开发办公室、县农业综合执法大队、县土肥站、县农环站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县冰糖橙产业开发办公室、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。4个归口管理单位：县畜牧兽医水产局、县农业机械化管理局、县烤烟工作办公室、县良种繁殖场。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入 1546.83 万元，其中：财政拨款收入 1546.83 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0 万元。
2017年度支出合计1494.70万元，其中：基本支出 1261.50 万元；项目支出 233.2 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 1261.50 万元，其中：人员经费 1110.54万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 150.96万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
科技转化与服务支出163.20万元，主要用于粮油生产办点示范。
农业生产补贴支出70万元，主要用于蔬菜产业基地建设补贴。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.23 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 58.63 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.23万元（公务用车购置 0 台，保有量 3台），完成预算的 12.3 %；公务接待费支出决算为 15.32 万元（公务接待 198 批，共计 1683人,完成预算的84.04 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少14.25 万元，下降46.27 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，增下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.69万元，降低79.22 %；公务接待费支出决算减少9.56万元，降低38.42 %。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出 150.95 万元，比2016年增加33.13万元，增长21.95 %。变动主要原因是：2017年公车改革，增加公车改革交通补贴40.36万元。
5、年度政府采购支出决算情况。严格执行政府采购法律、法规以及有关规定， 2017年政府采购共10批次，总金额为326.49万元,预算数为345.97万元，完成预算数的94.37%，主要为种子、农药、化肥、技术服务等。
6、国有资产占用情况。房屋 2554 平方米（其中办公用房 2554 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米），车辆 3 台（其中一般公务用车 3 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0台，其他用车 0 台），单价50万元通用设备 0台套，单价100万元以上专用设备 0 台套。
7、预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理工作开展情况
认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。2017年度我局部门整体支出绩效自评得分98分。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
粮食生产专项资金：对我县粮食生产项目既定目标实现程度、粮食生产项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价，自评结果为100分。
（二）部门决算分析
预算执行情况基本正常，预算收支基本符合国家有关预算规定。但也存在以下问题：一是预算编制缺乏完整性，不够细致严谨。二是未能严格按部门预算下达的指标执行到位。
（三）提出改进措施
一是要进一步细化预算编制,编制范围尽可能地全面，不漏项。二是加强预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高资金效益。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
