一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县农业局是行政单位，核定编制数122名，其中事业编制中全额拨款编制人员101名，行政编制人员19名，工勤人员编制2名。该单位实有在职人员135名，离退休人员67名。部门职能为：

负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

县农业局设13个内设机构：办公室（综合调研室)、党委办、人事股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、科技教育股（县农民素质教育办公室）、新农村建设股（统筹城乡发展股）、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化股（外资股）、农产品质量安全监管股（市场信息股）、植保植检股。11个直属事业单位：县扶贫开发办公室、县农业综合执法大队、县土肥站、县农环站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县冰糖橙产业开发办公室、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。4个归口管理单位：县畜牧兽医水产局、县农业机械化管理局、县烤烟工作办公室、县良种繁殖场。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入4815.34万元。其中经费拨款3694.61万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入505.90万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转614.83万元。预算总支出4815.34万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算4815.34万元。其中：基本支出1624.92万元（工资福利支出1437.14万元，对个人和家庭的补助16.00万元，一般商品和服务支出171.78万元。其中财政拨款工资福利支出1437.14万元，对个人和家庭的补助16.00万元，一般商品和服务支出171.78万元）。（其中党组织活动经费28.74万元），项目支出3190.42万元（财政拨款安排2069.69万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3694.61万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数为1624.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年年初预算数为2069.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、农村公益事业、农村产业化与组织化经营、其他农业支出等。其中：美丽乡村建设专项资金630万元、农业管理专项业务经费26万元、小康新村集中建房专项奖补资金1117万元、县级以上（含县级）农民劳模补贴及困难补助3.76万元、农村基层党风廉政建设经费35.62万元、农业组织化与产业化经营70万元、原种子公司历年欠缴医保金、养老金及统发人员生活补贴59.51万元、永兴冰糖橙产业化建设项目127.80万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算28.73万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费18.23万元，公务用车运行维护费10.50万元；2017年“三公”经费支出预算28.73万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费18.23万元，公务用车运行维护费10.5万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额578.99万元，其中：政府采购货物预算478.19万元、政府采购服务预算100.8万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.农林水等支出（213类）：是指政府用于农林水公益服务事业、有关事业发展专项、农村产业化与组织化经营、其他农业支出等方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算支出明细详见附表。

县农业局预算说明表.xls