永兴县农业局2017年部门预算编报说明
永兴县农业局2017年部门预算编报说明
永兴县农业局2017年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县农业局是行政单位，部门职能与构成：
1、工作职责
负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。
2、构成
根据上述职责，县农业局设12个内设机构：办公室（综合调研室)、人事股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、科技教育股（县农民素质教育办公室）、新农村建设股（统筹城乡发展股）、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化股（外资股）、农产品质量安全监管股（市场信息股）、植保植检股。11个直属事业单位：县扶贫开发办公室、县农业综合执法大队、县土肥站、县农环站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县冰糖橙产业开发办公室、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。4个归口管理单位：县畜牧兽医水产局、县农业机械化管理局、县烤烟工作办公室、县良种繁殖场。
3、编制情况
财政全额拨款编制为122人（行政编制19人，事业编101人，工勤人员编2人）。实有在职人数为145人（含驻乡农技员22人），离退休人数66人。车辆核定编制为8辆，实有车辆2辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入2267.98万元。其中财政拨款1464.98万元；纳入预算管理的非税收入1.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入24.20万元；上级补助收入622.80万元；附属单位上缴收入 0万元；上年结转155.00万元。预算总支出2267.98万元，预算收支平衡。
2.预算支出情况：2017年支出预算2267.98万元。其中：基本支出1033.05万元（工资福利支出869.45万元，对个人和家庭的补助16.00万元，一般商品和服务支出147.60万元。其中财政拨款工资福利支出869.45万元，对个人和家庭的补助16.00万元，一般商品和服务支出147.60万元）。（其中党组织活动经费17.39万元），项目支出1234.93万元（财政拨款安排431.93万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出 0万元。
三、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算28.23万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费18.23万元，公务用车运行维护费10.00万元；2016年“三公”经费支出预算53.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费30.39万元，公务用车运行维护费22.79万元。“三公”经费支出预算比上年减少 24.95 万元。
2.政府采购情况：2017年我单位政府采购预算总额317.02万元，其中：政府采购货物预算285.02万元、政府采购服务预算32万元。
四、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
项目支出见附表。
