永兴县农业局2015年部门预算编报说明
永兴县农业局2015年部门预算编报说明
永兴县农业局2015年部门预算编报说明
一、 单位基本情况
永兴县农业局隶属县政府的全额拨款事业单位。主要负责全县的农业农村工作规划、指导、实施及农业技术推广、农业行政执法等工作。核定财政全额拨款编制为127人(行政编制12人,事业编114人,工勤人员编1人),实有在职人数为132人。离退休人数47人。车辆核定编制为5辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况:2015年预算总收入1544.61万元,其中财政拨款1082.77万元;纳入预算管理的非税收入4万元;其他收入87.84万元;上级补助收入370万元。预算总支出1544.61万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况:2015年支出预算1544.61万元,其中:基本支出687.04万元(工资福利支出527.82万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出159.22万元);项目支出856.57万元(耕地抛荒治理80万元,粮食生产专项资金360万元,永兴冰糖橙产业化建设100万,现代庄园经济发展引导资金100万,救灾备荒种子储备20万元,永兴县农产品质量例行监测20万元,桑蚕种植面积补贴项目11万元,原种子公司退休人员统筹及非统筹76.73,2013-2014年年休未休补助87.84万元,非税执收成本1万元。其中财政拨款安排397.73万元,上级补助收入安排370万元,其他收入安排87.84万元,行政性事业收费收入安排1万元),政府统筹支出1.00万元。
2015年6月10日
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称: 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
1082.77 |
一、基本支出 |
|
二、预算管理的非税收入拨款 |
4 |
1.工资福利支出 |
527.82 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
|
2.一般商品服务支出 |
159.22 |
四、事业单位经营收入 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
五、其他收入 |
87.84 |
二、项目支出 |
856.57 |
六、上级补助收入 |
370 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
1 |
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本年收入合计 |
1544.61 |
本年支出合计 |
1544.61 |
九、上年结转 |
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七、结转下年 |
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总 计 |
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总 计 |
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附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称: 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
32.20 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
14.70 |
3、公务用车费 |
17.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
17.50 |
(2)公务用车购置 |
0 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。