永兴县文化旅游广电体育局2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县文化旅游广电体育局的主要职责、人员情况
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订并组织实施全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物事业发展规划、地方性管理规定和措施；指导、推进全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物领域的体制机制改革。
2、指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，指导、协调、监督艺术产品的利用与流通；组织、指导全县性重大文化活动。
3、推进文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化体育旅游产品生产；统筹安排文化体育旅游、外事侨务、文物事业等经费和文化体育旅游产业引导资金，规划、指导、协调、监督全县重点文化体育旅游设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责管理农家书屋工程建设。
4、组织、指导全县文化艺术经营、广播影视、新闻出版的行业监管和文化市场综合执法工作，依法按权限办理行政许可和行政服务事项，组织、指导、协调“扫黄打非”集中行动和查处有关违法违规行为。
5、指导、管理全县社会文化事业，指导、管理全县图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；指导、监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织、指导全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、指导、监督广播影视、信息网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查；管理全县广播电视频率、频道；指导、监管全县广播电视村村通和电影发行放映工作。
7、负责全县非法出版物的鉴定工作；协助管理党和国家重要文件文献、重点出版。物和教科书的出版、印制和发行工作，指导全县古籍整理出版工作。
8、负责全县报刊社、国内报刊社和通讯社驻本县笔者站和分支机构及其相关工作人员的监管，按权限组织查处其违法违规活动。
9、组织、指导全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，协助上级著作权管理机构处理有关涉外事宜；负责推动软件正版化工作。
10、组织实施《全民健身计划纲要》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导、管理全县重大群众体育活动，依法监管高危体育项目；组织实施“奥运争光计划”，负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作，指导全县竞技体育训练和竞赛工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；会同有关部门制定全县竞技体育奖励政策和标准。
11、制订并组织实施全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新 闻出版、版权等产业发展规划和产业政策，负责产业指导、促进工作，承担产业统计；协助体育彩票管理机构做好相关工作。
12、负责全县文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版社会组织的前置审查工作，指导、监管非公有性有关机构和文化体育旅游、外事侨务二广电新闻出版社会组织的业务工作。
13、指导全县文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版行业职业教育培训工作；组织、指导、协调全县文化体育旅游、外事侨务、广电、新闻出版和版权业科技发展，推进科技和信息化建设。
14、组织开展全县文化艺术、体育、旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版和著作权与港澳台及国外交流合作的有关工作。组织大型对外文化体育交流活动；协调、推动出版物的进出口。
15、制定全县文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施；会同有关部门指导、监督、管理文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版从业人员职业资格工作，承办有关专业人员资格认定和技术职务评审组织工作；指导县级有关行业社团的工作。
16、贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策并监督实施；统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游业发展的方针政策和中长期发展规划；拟订全县旅游产业发展战略，组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县国际旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施；指导终局旅游工作。
17、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调、指导全县假日旅游和红色旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法协助监管国外、境外在我县设立的旅游办事机构；指导全县旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才培训规划，实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、贯彻执行党和国家外事侨务和港澳工作方针、政策、法规以及省、市、县关于外事侨务和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全县的落实情况；起草我县有关外事侨务和港澳工作的管理办法，并监督、检查执行情况。
22、围绕我县经济建设和对外开放，进行外事侨务和港澳情况调研，为县委、县政府外事侨务和港澳工作决策提供建议；制定全县外事侨务和港澳工作发展规划；负责县委外事领导小组的日常工作；协调处理全县涉外、涉侨、涉港澳事务。
23、归口管理全县因公出国(境)工作；协助县委外事领导小组制定县级领导出访计划，统筹安排县级领导因公出访工作，承办县级领导出访的具体报批事宜；审查各部门、各单位报请县委或县政府审批的外事文件；负责我县因公出国、赴港澳和邀请外国相应人员来访有关事宜的审查报批工作；会同有关部门监督、检查全县因公出访情况；协调有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处。
24、负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜—；协调处理本县机构、公民在海外的领事保护及相关事宜；承担来本县采访的外国及港澳记者有关管理工作，指导有关部门或单位做好外国及港澳笔者采访活动的安排；牵头协调管理境外非政府组织在本县活动及全县民间组织参加国际非政府组织活动的工作；协同处理全县重大涉外事件、事故和纠纷；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作的涉外事务；指导和参与全县涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全县口岸的相关外事业务。
25、负责组织接待来本县访问的国宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞；统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜；指导终局和县直部门做好外事接待及礼宾工作。
26、了解、检查我县因公出国(境)团组和人员在国外活动情况，定期综合因公出国和邀请外国人来访的情况，定期向县委、县政府和市外事侨务管理机构提出书面报告。
27、配合和协助县委宣传部做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径：协同审核涉外涉侨报道稿和其他有关文稿。
28、归口管理全县对外缔结友好城市工作，指导协调全县与外国友好城市以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作。
29、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人、港澳同胞在本县的合法权益；负责组织宣传侨务工作政策法规；协助有关部门做好华侨回国安置和港澳同胞回内地定居及其在内地眷属工作；协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作；协调处理侨务信访工作；协助有关部门做好华侨华人的捐赠工作，参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；负责全县归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
30、负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作；指导、协助做好涉侨经济；文化、科技、教育等交流和引智、引资等工作组；协调做好 华侨华人、港澳同胞在本县重点投资企业的权益保护工作；配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。
31、负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团队和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事侨务干部的对外政策和业务培训；配合相关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
32、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）人员情况
截至2018年12月31日县编办核定我局人员编制数20人，其中：行政编制20人。实有在职人员25名，离退休人员5名。
二、部门决算单位构成
永兴县文化旅游广电体育局决算包括本级，共设12个股室分别为办公室、财务审计股、人事股、市场管理股(法规股)、行政审批股、产业股(旅游开发股)、文化艺术股、新闻出版版权股（广播影视股）、群众体育股、体育竞赛训练股、旅游行业管理股、外事侨务股；直属单位3个，分别为永兴县全民健身服务中心、永兴县旅游服务中心、永兴县文化市场综合执法大队；二级机构7个，分别为永兴县文物管理所（永兴县博物馆）、永兴县图书馆、永兴县文化馆、永兴县体育馆、永兴县剧院、永兴县花鼓戏保护传承中心、永兴县旅游服务公司。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 357.08 万元，其中：财政拨款收入357.08万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加98.96万元，增长38.34 %。变动的主要原因是：专项服务业务增加所致。。
2018年度支出合计364.16 万元，其中：基本支出 263.97 万元；项目支出 100.2 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加232.83万元，增长31.62%。变动的主要原因是：专项服务业务增加所致。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 263.97 万元，其中：人员经费 201.19 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费62.78 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：100.20万元
（“健康中国 运动湖南”永兴大赛季海选赛经费）支出49.8万元，主要用于永兴大赛季11个体育项目的一期经费；
（“健康中国 运动湖南”郴州赛区参赛费）支出20万元，主要用于组队参加郴州市“健康中国 运动湖南”9个体育项目的比赛经费；
（参加县域乒乓球赛购买服务费）支出3.8万元，主要用于组队参加湖南省县域乒乓球赛购买服务费。
（湖南省武术大赛参赛费）支出5万元，主要用于组队参加湖南省武术大赛参赛购买服务经费。
（农家书屋文化扶贫资金）支出21.6万元，主要用于村级文化扶贫农家书屋建设经费和扶贫差旅费等。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出 28.6 万元，比2017年减少29.35万元，减少50.6 %。变动主要原因是：厉行节约。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量 0台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 4.61 万元（公务接待 86 批，共计568人,完成预算的 100 %。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0.99 万元，下降 17.67 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算减少0.99 万元，降低17.67 %。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
2、国有资产占用情况。房屋 0 平方米（其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米），车辆 0 台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备 0 台套，专用设备 0 台套。
3、部门决算分析。
领导高度重视财务工作，按照财政相关要求，及时安排部署部门决算编制工作，组织全局所有部门对决算工作进行培训，要求专人负责决算编制工作，按时按质完成决算编报、汇总和上报工作。
4、提出改进措施。
在新的年度中，多组织培训，加强业务知识学习，提高财务人员的业务水平。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
对照财政部门批复的绩效目标，我单位高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作领导小组。积极开展项目自评工作，通过自评方式，对部门整体支出进行绩效评价，对产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行认真考核，最终自评报告，并在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开。评价结果的运用正在逐步推行。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我单位按照自评工作方法和程序，认真开展自评工作，完成2018年整体支出评价自评分为95分。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
