一、单位基本情况

永兴县卫计局是行政单位，核定编制数45名，其中事业编制中全额拨款编制人员19名。该单位实有在职人员60名，离退休人员45名。其主要工作职责：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性政策草案，拟订政策规划；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置，指导乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议；实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，监督实施基本药物采购、配送、使用等管理制度，负责指导、监督全县公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂等集中招标采购和药品网上集中采购工作；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口长期均衡发展的政策措施；指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，做好社会抚养费征收管理工作，监督落实计划生育一票否决制；承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县预防和控制艾滋病工作委员会的日常工作；完成县人民政府及上级行政主管部门交办的其他事项。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入6296.88万元。其中财政拨款4342.74万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入653.35万元；上级补助收入978.41万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转322.38万元。预算总支出6296.88万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算6296.88万元。其中：基本支出448.63万元（工资福利支出339.07万元，对个人和家庭的补助9.12万元，一般商品和服务支出100.44万元。其中财政拨款工资福利支出292.27万元，对个人和家庭的补助9.12万元，一般商品和服务支出92.14万元），项目支出5848.25万元（财政拨款安排3949.21万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

卫计局2016年部门预算.xls