一、单位基本情况

我局是行政单位，干部职工实有在职人数31人，离休人数3人，退休人数23人，合计数57人，编制人数31人；工资全部纳入财政统发。单位实有车辆3辆，其中小轿车1辆，越野车1辆，商务车1辆。

二、编制的基本原则

1、量入为出，收支平衡的原则，根据局机关工作实际需要及财力可能进行综合平衡后编制预算；

2、统筹兼顾、保证重点的原则，根据卫生部门承担的职责在保证正常工作开展所需资金的情况下，按照轻重缓急原则安排专项资金。

三、编制的总体思路

坚持调整优化财政支出结构,集中财力办大事,围绕中心工作，有目标、有重点、有针对性地保障重点项目的资金需求，牢固树立过紧日子的思想，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，大力压减一般性支出，继续推进党政机关节能减排，建设节约型单位，严格控制公务接待费用、公务用车运行费。进一步细化项目，合理安排，增加预算编制透明度，对部门预算专项结转和结余资金进行统筹使用，确保预算编制的规范性、完整性。

四、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2014年预算总收入2393.11万元。其中财政拨款（补助）2382.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款8.35万元，财政专户管理的非税收入拨款2.2万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，融资收入0万元，上年结转0万元。预算总支出2393.11万元，预算收支平衡。

2.支出情况：2014年支出预算2393.11万元。其中：基本支出722.51万元（工资福利支出666.71万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出55.8万元。其中财政拨款工资福利支出666.71万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出47.45万元）；项目支出1670.6万元（财政拨款安排1668.4万元。其中专项商品和服务支出331.5万元，对企事业单位的补贴1197.9万元，基本建设支出70万元，其他资本性支出21万元，其他支出50.2万元）；事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

因公出国（境）费用0万元，公务接待费15.74万元，公务用车费10.5万元。

附表1

2014年部门收支预算总表

                                                     单位名称：永兴县卫生局                                                      单位：万元

附表2

2014年“三公”经费预算表

单位名称：永兴县卫生局                                          单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。