一、单位基本情况

我局是行政单位，干部职工实有在职人数32人，离休人数3人，退休人数23人，合计数58人，编制人数31人；工资全部纳入财政统发。单位实有车辆3辆，其中小轿车1辆，越野车1辆，商务车1辆。

二、县本级预算收支情况和项目经费安排

1.收入情况：2013年预算总收入2079.70万元。其中财政拨款（补助）2066.93万元，纳入预算管理的非税收入8.52万元，财政专户管理的非税收入拨款4.25万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。

2.支出情况：2013年支出预算2079.70万元。其中：基本支出728.95万元（工资福利支出671.35万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出57.6万元。其中财政拨款工资福利支出671.35万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出49.08万元）；项目支出1348.62万元（财政拨款安排1346.50万元，其中专项商品和服务支出13万元，对企事业单位的补贴1164.5万元，基本建设支出60万元，其他资本性支出109万元）；事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出2.13万元。

三、决算收支情况

1.收入情况：2013年决算总收入4513.16万元。其中经费拨款补助4501.87万元（包括人员保障经费、基药改革经费，退休人员生活补助、公共卫生资金等），预算管理的非税收入拨款11.29万元，专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补差额0万元，上年结转0万元。

2.支出情况：2013年决算总支出4513.16万元，其中基本支出373.37万元（工资福利支出149.63万元；一般商品服务支出204.37万元，其中：日常公用经费177.37万元，交通费14.75万元；对个人和家庭的补助19.37万元），项目支出2538.53万元（公共卫生资金及村卫生室各项补助等），对附属单位补助支出1601.26万元（包括人员保障经费、基药改革经费、退休人员生活补助等），事业单位经营支出0万元，，上缴上级支出0万元，政府调控支出0万元。

四、县本级预算收支与部门决算收支差额2433.46万元是上级财政补助拨款。

五、2013年我局三公经费决算数：公务接待费25.68万元，公务用车购置及运行维护费14.75万元，因公出国（境）费0万元。

              永兴县卫生局2013年部门收支决算总表

                                                       单位：万元

            永兴县卫生局2013年部门“三公”经费决算公开表

                                                            单位：万元