永兴县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县卫生和计划生育局的主要职责、人员情况
主要职责：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革；实施国家药物政策和国家基本药物制度；提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订并实施全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划；指导全县卫生和计划生育工作；负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；贯彻中西医并重方针，制订促进中医药事业发展的政策和全县中医药中长期发展规划；贯彻执行中 央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理等。
人员情况：到2018年12月31日编委核定人数是158人，（其中：行政编24人，事业编134人。）年末实有人数是191人。
二、部门决算单位构成
县卫生和计划生育局根据三定方案设14个内设机构，分别为办公室（卫生应急信息办公室）、人事股、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、爱国卫生工作股、疾病预防控制和妇幼健康服务股、医政股（县献血管理办公室）、中医药管理股（保健股）、农村卫生管理股、药政股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传科教股；党委及纪检工作部门两个：党委办和纪检监察室。县卫生和计划生育局二级机构包括：县卫生计生科教中心，县社会医疗管理站。县级医院包括：县人民医院，县中医院，县第二人民医院，27个乡镇卫生院（含两矿医院）：城关卫生院，金龟镇中心卫生院，柏林镇中心卫生院，鲤鱼塘镇中心卫生院，油麻镇中心卫生院，马田镇中心卫生院，油麻镇三塘卫生院，悦来镇卫生院，马田镇复和卫生院，高亭司镇高亭卫生院，洋塘乡卫生院，高亭司镇卫生院，便江镇湘阴渡卫生院，便江镇碧塘卫生院，便江镇塘门口卫生院，黄泥镇卫生院，金龟镇香梅卫生院，樟树镇卫生院，太和镇卫生院，柏林镇洞口卫生院，鲤鱼塘镇千冲卫生院，大布江乡卫生院，龙形市乡卫生院，七甲乡卫生院，马矿医院，湘永医院，精神病医院。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入56353.37 万元，其中：财政拨款收入 9539.92万元；上级补助收入 17.54 万元；事业收入 46374.25 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 421.66万元。比上年收入增加4846.67万元，增长9.41 %。变动的主要原因是：财政拨款收入增加，事业收入增加了。
2018年度支出合计56246.93万元，其中：基本支出 54281.42 万元；项目支出 1965.51 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加5149.84 万元，增长（减少）10.08 %。变动的主要原因是：基本支出增加和项目支出增加。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 7574.41 万元，其中：人员经费 6475.5 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 1098.91 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：1965.51万元
永兴县中医医院购置专用设备支出75万元，主要用于医疗设备建设。
永兴县中医医院中医药知识培训支出7万元，主要用于基层技术人员知识技能培训建设。
永兴县中医医院综合医改支出104万元，主要用于中药及基药综合改革建设。
永兴县第二人民医院综合楼项目支出1370万元，主要用于综合楼主体工程项目建设。
永兴县第二人民医院综合医改支出409.51万元，主要用于中药及基药综合改革建设。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出 382.85 万元，比2017年减少 86.65万元，降低 18.46 %。变动主要原因是：机构改革公务用车取消，单位厉行节约，严格控制了运行经费开支及招待费用的开支。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.26 万元，支出决算为 12.29 万元，完成预算的 80.54 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27万元（公务用车购置 0台，保有量 1台），完成预算的38.96 %；公务接待费支出决算为11.03 万元（公务接待 138 批，共计 1103 人,完成预算的 91.92 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，不铺张浪费。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.59 万元，下降27.18 %，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，降低59.68 %；公务接待费支出决算减少2.71 万元，降低19.72 %。
六、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。2018年度实际政府采购金额为14.69万元，政府采购预算数为80.93万元，政府采购执行率为18.15% 。
2、国有资产占用情况。房屋 5611 平方米（其中办公用房 1523平方米（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0台，特种专业技术用车0 台，其他用车 1 台），设备 212 台套，专用设备 16 台套。
3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足是：一是项目支出统一编制，未细化到每个明细项目。二是“三公”经费管理还需进一步细化。三是结余数据管理还需加强与财政部门的核对。
4、提出改进措施。一是强化决算编制力度，建立责任机制，强化经济职责，强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。二是加大收支及“三公”经费的公开力度。三是加强会计人员建设、提高会计人员业务素质和专业水平。
七、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
2018在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我局上下齐心，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实现绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
按时间推进，根据省市考核要求按时按进度及时到位，让群众真正感受到惠民政策的落实。一是深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化。二是加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，同时加强对计生对象家庭的优惠政策宣传。三是提高卫生医药急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
