永兴县审计局2013年部门预算编报说明
永兴县审计局2013年部门预算编报说明
永兴县审计局2013年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县审计局是行政单位,核定编制数26名,其中行政编制14人、事业编制11人(全额编制6人)、工勤编制1人。实有在职人员30名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2013年预算总收入345.55万元。其中:财政拨款(补助)345.55万元,纳入预算管理的非税收入0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转0万元。预算总支出486.05万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2013年支出预算345.55万元。
(1)基本支出251.95万元。其中工资福利支出182.95万元,对个人和家庭的补助15万元,一般商品和服务支出54万元(含公务接待费24.84万元和公务用车运行维护费8万元),对个人和家庭的补助支出15万元。
(2)项目支出93.60万元。其中:专项商品服务支出74.60万元,其他资本性支出14万元,债务还本支出3万元,债务利息支出2万元.
2013年8月7日
附件1
永兴县审计局 2013年部门收支预算总表
2013年8月7日 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、经费拨款(补助) |
345.55 |
一、基本支出 |
251.95 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
1.工资福利支出 |
182.95 | |
三、专户管理的非税收入拨款 |
2.一般商品服务支出 |
54 | |
四、事业单位经营收入 |
其中:日常公用经费 |
46 | |
五、其他收入 |
交通费 |
8 | |
六、上级补助收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
15 | |
七、附属单位上缴收入 |
二、项目支出 |
93.60 | |
八、用事业基金弥补差额 |
1.专项商品和服务支出 |
74.60 | |
|
2.其他资本性支出 |
14 | |
3.债务利息支出 |
2 | ||
4.债务还本支出 |
3 | ||
5.其他支出 |
|||
|
三、事业单位经营支出 |
||
|
四、对附属单位补助支出 |
||
|
五、上缴上级支出 |
||
|
六、政府调控支出 |
||
|
七、政府统筹支出 |
||
本年收入合计 |
345.55 |
本年支出合计 |
345.55 |
九、上年结转 |
七、结转下年 |
||
总 计 |
345.55 |
总 计 |
345.55 |
附件2
永兴县审计局2013年部门“三公”经费预算公开表
2013年8月7日 单位:万元
单位名称 |
“三公”经费预算数 | |||
小 计 |
公 务 接待费 |
公务用车运行 维护费 |
因公出国 (境)费 | |
永兴县审计局 |
32.84 |
24.84 |
8 |
0 |
注:1.“三公”经费预算为全口径,包括经费拨款(补助)、非税收入、事业单位经营收入以及其他收入安排的“三公”支出;
2.“三公”经费包括基本支出及项目支出中的“三公”支出。