永兴县安监局2015年部门决算公开表格
永兴县安监局2015年部门决算公开表格
永兴县安监局
主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明
一、部门主要职责
永兴县安监局（加挂县安全生产委员会办公室牌子）是行政单位，负责全县安全生产工作的综合监督管理、协调指导和监督有关部门安全生产监督管理工作。核定编制数31名，其中行政编制人员6名、工勤编制数1名、全额拨款事业编制人员19名。
二、部门决算单位构成
内设机构有：办公室、政策法规股、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。二级机构有：永兴县安全生产监督执法大队。
三、2015年决算情况说明
上年结余43.4万元，本年收入396.8万元（其中财政拨款收入396.8万元），本年支出396.8万元（其中财政拨款支出396.8万元），年末结余43.4万元。
四、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能科目分类）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
五、年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.12万元，支出决算为24.8万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.2万元；公务接待费支出决算为8.6万元（国内公务接待168批，共计680人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的57%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待支出；2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.3万元，下降5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降4%；公务接待费支出决算减少0.6万元，降低6.5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：公务接待指标降低；执行厉行节约原则，严格控制经费支出。
六、年度机关运行经费决算情况
2015年度机关运行经费支出209万元，比2014年增加51.5万元，增长32%。变动主要原因：一是工资正常调资比上年度增长38.3万元；二是下乡差旅补助标准提高。
七、年度政府采购支出决算情况
2015年度政府采购支出43万元。主要是电脑及安监执法装备等货物类支出。采购方式和采购办法及程序严格按照政府采购规定办理。
