永兴县煤炭局

主要职责及部门决算情况和决算情况说明

一、部门主要职责

永兴县煤炭局是行政单位，负责全县煤矿行业安全生产监督管理及产业规划，核定编制数62名，其中行政编制人员2名、全额拨款事业编制人员14名。

二、部门决算单位构成

内设机构有：办公室、行业管理股、安全监督股、行政审批股。二级机构有：永兴县煤炭行政执法队、永兴县矿山救护队、永兴县煤炭技术中心。

三、2015年部门收支决算情况

上年结余0万元，本年收入973.20万元（其中财政拨款收入973.20万元），本年支出973.20万元（其中财政拨款支出973.20万元），年末结余0万元。

四、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能科目分类）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

五、年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.04万元，支出决算为40.18万元，完成预算的 61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.53万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算18.65万元（国内公务接待20批，共计1026人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的53.9%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待支出；2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少21.4万元，下降 35 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.43万元，下降36.6%；公务接待费支出决算减少8.97万元，降低32.5 %。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：公务接待指标降低；执行厉行节约原则，严格控制经费支出。

六、年度机关运行经费决算情况

2015年度机关运行经费支出973.2万元，比2014年增加289.3万元，增长42.3%。变动主要原因：一是工资正常调资比上年度增长352.3万元。

七、年度政府采购支出决算情况:无          

2015年部门决算公开表格（煤炭局）.xls