永兴县林业局2016年部门预算编制说明

一、单位基本情况

永兴县林业局隶属县政府的全额拨款单位，主要负责全县的林业工作规划、指导、实施及林业技术推广、林业行政执法等工作。下设22个基层林业站及检查站。财政全额拨款编制267人（行政编制 25人，事业编制240人，工勤编制1人，差额编制1人）。2015年底在职人数为288人（全额拨款228人，自收自支人员36人，差额拨款1人），离退休人数75人，车辆核定编制为19辆（实际在用车辆12辆）。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入3022.36万元。其中财政拨款1937.36万元；纳入预算管理的非税收入132.32万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入177.60万元；上级补助收入377.40万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出3022.36万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算3022.36万元。其中：基本支出1846.75万元（工资福利支出1399.89万元，对个人和家庭的补助185.72万元，一般商品和服务支出261.14万元。其中财政拨款工资福利支出1158.79万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出124.68万元），项目支出982.61万元（财政拨款安排653.89万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出193.00万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

永兴县林业局

2016年6月12日

附表1

2016年部门收支预算总表

单位名称：永兴县林业局                                       单位：万元

附表2

2016年“三公”经费预算表

单位名称：永兴县林业局                                   单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。