永兴县林业局2015年部门预算及“三公”经费预算公开
永兴县林业局2015年部门预算及“三公”经费预算公开
2015年部门预算及“三公”经费预算公开
永兴县林业局2015年部门预算编制说明
一、单位基本情况
永兴县林业局隶属县政府的全额拨款单位，主要负责全县的林业工作规划、指导、实施及林业技术推广、林业行政执法等工作。下设22个基层林业站及检查站。财政全额拨款编制266人（行政编制 25人，事业编制240人，工勤编制1人）。2014年底在职人数为293人（全额拨款255人，自收自支人员37人，差额拨款1人），离退休人数73人，车辆核定编制为19辆（实际在用车辆12辆）。
一、 预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支情况：2015年预算总收入2954.32万元。其中财政拨款1697.6万元；预算管理的非税收入698.72万元（其中专项收入643.14万元，罚没收入40万元，其他收入15.58万元）；其他收入264.6万元；上级补助收入293.4万元。预算总支出2954.32万元，年末无结余。
2、预算支出情况：2015年预算总支出2954.32万元。其中：基本支出1382.2万元（工资福利支出1137.91万元，对个人和家庭的补助14.95万元，一般商品和服务支出229.34万元）；项目支出1560.12万元（含森林防火、龙华山国家森林公园林地林权托管补偿、公益林地方补差及水源地县级补偿等）；政府统筹12万元。
永兴县林业局
2015年6月12日
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称：永兴县林业局 单位：万元元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
1697.60 |
一、基本支出 |
1382.20 |
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二、预算管理的非税收 |
698.72 |
1.工资福利支出 |
1137.91 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
229.34 |
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四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
14.95 |
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五、其他收入 |
264.6 |
二、项目支出 |
1560.12 |
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六、上级补助收入 |
293.4 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
12 |
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本年收入合计 |
2954.32 |
本年支出合计 |
2954.32 |
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九、上年结转 |
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七、结转下年 |
0 |
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总 计 |
2954.32 |
总 计 |
2954.32 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称： 永兴县林业局 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
83.33 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
41.33 |
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3、公务用车费 |
42 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
42 |
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（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。