永兴县林业局2014年部门预算及“三公”经费预算公开
永兴县林业局2014年部门预算及“三公”经费预算公开
2014年部门预算及“三公”经费预算公开
永兴县林业局
2014年部门预算编制说明
一、单位基本情况
永兴县林业局隶属县政府的全额拨款单位，主要负责全县的林业工作规划、指导、实施及林业技术推广、林业行政执法等工作。。下设22个基层林业站及检查站。财政全额拨款编制271人（行政编制 25人，事业编制245人，工勤编制1人）。2013年底在职人数为307人（全额拨款261人，自收自支人员46人），离退休人数68人，车辆核定编制为19辆（实际在用车辆15辆）。
一、 预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支情况：2014年预算总收入3126.31万元。其中财政拨款1173.81万元；预算管理的非税收入1010万元（其中政府性基金收入950万元，行政事业性收费5万元，罚没收入50万元，其他收入5万元）；纳入专户管理的非税收入30万元；上级补助收入909.5万元；预算总支出2970.83万元；年末结余155.48万元。
2、预算支出情况：2014年预算总支出2970.83万元。其中：基本支出1348.63万元（工资福利支出1090.84万元，对个人和家庭的补助11.19万元，一般商品和服务支出246.6万元）；项目支出1610.2万元（含森林防火、实施世行贷款造林经费、油茶开发专项管理等）；政府统筹12万元。
永兴县林业局
2014年8月1日
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称：永兴县林业局 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
1176.81 |
一、基本支出 |
1348.63 |
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二、预算管理的非税收 |
1010 |
1.工资福利支出 |
1090.84 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
30 |
2.一般商品服务支出 |
246.6 |
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四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
11.19 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
1610.2 |
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六、上级补助收入 |
909.5 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
12 |
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本年收入合计 |
3126.31 |
本年支出合计 |
2970.83 |
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九、上年结转 |
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七、结转下年 |
155.48 |
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总 计 |
3126.31 |
总 计 |
3126.31 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称： 永兴县林业局 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
104.16 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
51.66 |
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3、公务用车费 |
52.5 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
52.5 |
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（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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