永兴县林业局2013年部门收支决算及“三公”经费决算公开
林业局部门决算公开
2013年部门收支决算总表
单位名称： 永兴县林业局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
本年决算 |
项 目 |
本年决算 |
|
一、经费拨款(补助) |
914.57 |
一、基本支出 |
1429.01 |
|
二、预算管理的非税收入拨款 |
120.51 |
1.工资福利支出 |
1132.94 |
|
三、专户管理的非税收入拨款 |
974.86 |
2.一般商品服务支出 |
255.52 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
其中：日常公用经费 |
205.91 |
|
五、其他收入 |
|
交通费 |
49.61 |
|
六、上级补助收入 |
185.9 |
3.对个人和家庭的补助 |
28.52 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
二、项目支出 |
582.82 |
|
八、用事业基金弥补差额 |
|
1）非税收入执收成本 |
67.66 |
|
|
|
2）森林防火扑火物资、宣传、生物防火带营造 |
51.97 |
|
|
|
3）森林资源设计调查 |
108.00 |
|
|
|
4）油茶采穗抚育管理项目引导资金 |
10.20 |
|
|
|
5）非税收入征收费 |
147.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
11 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
六、政府调控支出 |
|
|
九、上年结转 |
|
本年支出合计 |
2022.83 |
|
|
|
七、结转下年 |
173.01 |
|
总 计 |
2195.84 |
总 计 |
2195.84 |
2013年部门“三公”经费决算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费决算数 | |||
|
小 计 |
公务接待费 |
公务用车购置及 运行维护费 |
因公出国 （境）费 | |
|
永兴县林业局 |
134.62 |
85.01 |
49.61 |
|
永兴县林业局2013年部门决算编报的相关说明
一、基本说明
永兴县林业局隶属县政府的全额拨款单位。主要负责全县的林业工作规划、指导、实施及林业技术推广、林业行政执法等工作。内设办公室、政工室、造林股、资源林政法规股、计划财务股等职能股室。下设22个基层林业站及检查站。财政全额拨款编制271人（行政编制 25人，事业编制245人，工勤编制1人）。2013年底在职人数为307人（全额拨款261人，自收自支人员46人），离退休人数68人，车辆核定编制为15辆（实际在用车辆13辆）。
二、决算收支情况和项目经费安排
1、决算收支情况：2013年决算总收入2195.84万元。其中财政拨款914.57万元；预算管理的非税收入120.51万元；纳入专户管理的非税收入974.86万元；上级补助收入185.9万元；决算总支出2195.84万元；年末结余173.01万元。
2、决算支出情况：2013年决算总支出2195.84万元。其中：基本支出1429.01万元（工资福利支出1132.94万元，对个人和家庭的补助28.52万元，一般商品和服务支出255.52万元）；项目支出582.82万元（含森林防火、森林资源设计调查、油茶采穗抚育管理等）。
3、三公经费支出情况：我局公务接待费指标为88.8万元，部门决算公务接待费支出为85.01万元；我局公务用车实际在用13辆，部门决算公务运行维护费支出为49.61万元；因公出国（境）费支出为零。