永兴县林业局2013年预算公开数据及编制说明
永兴县林业局2013年预算公开数据及编制说明
一、单位基本情况
永兴县林业局是事业单位，核定编制数271名，其中事业编制中全额拨款编制人员245名。该单位实有在职人131名，离退休人员67名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况：2013年预算总收入2232.76万元。其中财政拨款（补助）1123.20万元；纳入预算管理的非税收入193.63万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入122.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元；预算总支出2229.19万元，预算收支平衡。
2、预算支出情况：2013年支出预算2229.19万元。其中：基本支出1273.00万元（工资福支出1037.20万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出235.80万元。其中财政拨款工资福利支出853.20万元，对个人和家庭补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出920.58万元（财政拨款安排270.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出35.61万元。
附件1
永兴县林业局2013年部门收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、经费拨款(补助) |
1123.2 |
一、基本支出 |
1273 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
193.63 |
1.工资福利支出 |
1037.2 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
2.一般商品服务支出 |
235.8 | |
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四、事业单位经营收入 |
其中：日常公用经费 |
179.8 | |
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五、其他收入 |
交通费 |
56 | |
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六、上级补助收入 |
122 |
3.对个人和家庭的补助 |
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七、附属单位上缴收入 |
二、项目支出 |
920.58 | |
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八、用事业基金弥补差额 |
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十、政府性基金收入 |
793.93 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
35.61 | |
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本年收入合计 |
2232.76 |
本年支出合计 |
2229.19 |
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九、上年结转 |
七、结转下年 |
3.57 | |
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总 计 |
2232.76 |
总 计 |
2232.76 |
附件2
永兴县林业局2013年部门“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
“三公”经费预算数 | |||
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小 计 |
公 务 接待费 |
公务用车运行 维护费 |
因公出国 （境）费 | |
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永兴县林业局 |
129.8 |
73.8 |
56 |
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注：1.“三公”经费预算为全口径，包括经费拨款（补助）、非税收入、事业单位经营收入以及其他收入安排的“三公”支出；
2.“三公”经费包括基本支出及项目支出中的“三公”支出。
附件3
永兴县林业局2013年重大专项资金预算公开表
单位：万元
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序号 |
专项名称 |
本年预算 |
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1 |
农村义务教育经费保障机制改革经费 |
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2 |
城市义务教育免学杂费补助经费 |
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3 |
国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 |
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4 |
中等职业学校免学费补助资金 |
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5 |
科普惠农兴村计划专项资金 |
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6 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 |
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7 |
计划生育家庭特别扶助制度专项资金 |
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8 |
国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 |
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9 |
校舍安全工程资金 |
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10 |
农家书屋建设资金 |
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11 |
乡镇综合文化站建设资金 |
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12 |
广播电视村村通建设资金 |
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13 |
粮食直补 |
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14 |
农资综合补贴 |
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15 |
农村饮水安全资金 |
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16 |
农村沼气推广补助资金 |
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17 |
村级组织活动场所建设资金 |
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18 |
新型农村合作医疗补助资金 |
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19 |
农村医疗救助补助资金 |
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20 |
新型农村社会养老保险补助资金 |
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21 |
城市医疗救助补助资金 |
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22 |
城镇居民基本医疗保险补助资金 |
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23 |
农村最低生活保障补助资金 |
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24 |
城市居民最低生活保障补助资金 |
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25 |
人均基本公共卫生服务补助 |
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26 |
抚恤补助资金 |
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27 |
自然灾害生活补助资金 |
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28 |
农村危房改造补助资金 |
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29 |
就业补助资金 |
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30 |
廉租房保障专项补助资金 |
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31 |
城市棚户区改造专项补助资金 |
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32 |
公共租赁房专项补助资金 |
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33 |
家电下乡资金 |
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34 |
摩托车下乡资金 |
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35 |
农业技术推广经费 |
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36 |
农村劳动力转移培训经费 |
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37 |
农民专业合作经济组织补助资金 |
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38 |
小型农田水利设施建设补助资金 |
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39 |
测土配方施肥补助资金 |
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40 |
农机购置补贴 |
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41 |
农作物良种补贴 |
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42 |
畜牧良种补贴 |
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43 |
退耕还林（草）现金补助资金 |
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44 |
退耕还林（草）粮食补助经费 |
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45 |
财政扶贫资金（“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金） |
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46 |
农业生产救灾资金 |
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47 |
林业生产救灾资金 |
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48 |
洞庭湖区及“四水”流域渔民解困补助资金 |
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49 |
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 |
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50 |
农业综合开发资金（土地治理） |
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农业综合开发资金（产业化经营） |
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51 |
高等教育教学质量与教学改革专项 |
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52 |
重点学科及科研开发专项 |
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53 |
研究生教育创新专项 |
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54 |
特色优势重点学科建设专项 |
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55 |
职业教育基础能力建设计划专项 |
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56 |
乡镇幼儿园建设专项 |
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57 |
合格学校建设专项 |
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58 |
市州特殊教育学校建设专项 |
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59 |
计划生育节育手术补助专项 |
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60 |
科技基础条件平台建设专项资金 |
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61 |
科技富民强县专项资金（农村特色产业科技示范基地专项） |
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62 |
法律援助办案专款 |
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63 |
食品生产监管抽查经费 |
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64 |
高校毕业生到村任职补助资金 |
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65 |
高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金 |
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66 |
城镇居民社会养老保险补助资金 |
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67 |
企业养老保险补助资金 |
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68 |
孤儿基本生活保障补助资金 |
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69 |
农村五保户供养补助资金 |
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70 |
农村环境连片整治专项 |
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71 |
绿色能源示范县补助资金 |
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72 |
中小企业国际市场开拓资金 |
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73 |
国际展览促进资金 |
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74 |
企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励 |
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75 |
教育信息化建设专项 |
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76 |
农村小学教师定向培养专项 |
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77 |
特岗教师工资专项 |
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78 |
中小学教师培训与基地建设专项 |
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79 |
民办教育发展与奖励专项 |
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80 |
学生体卫艺专项 |
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81 |
教育科学规划课题专项 |
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82 |
服务业引导资金 |
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83 |
承接产业转移专项资金 |
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84 |
湘菜产业发展引导资金 |
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85 |
省外经贸发展专项资金 |
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86 |
市场体系建设引导资金 |
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87 |
对外经济技术合作资金 |
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88 |
旅游发展专项资金 |
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89 |
节能与新能源汽车示范推广专项 |
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90 |
农村综合整治省级示范项目资金 |
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91 |
安全生产专项资金 |
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92 |
科技计划项目资金 |
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93 |
中小企业发展资金 |
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94 |
生态公益林补偿资金 |
136.82 |
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95 |
中小企业信用担保风险补偿金 |
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96 |
支持中小企业融资奖励资金 |
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97 |
农业保险补贴资金 |