第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县统计局的主要职责、人员情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全县国民经济核算制定和投入产出调查。

3、会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业和投入产出调查等重大县情县力普查。

4、组织实施农业、工业商业、服务业等专业的统计调查。

5、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。

6、对相关调查情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时提供统计信息和咨询建议。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）人员情况

县统计局机关核定行政编制7名、保留后勤服务事业编制1名；二级机构事业编制16名，共24名编制。2018年末实有在职人员23人。

二、部门决算单位构成

永兴县统计局内设3个股室：办公室、业务股、政策法规股。承担县企业调查队、县农村社会经济调查队、县普查中心（县民意调查中心）县城市调查队和县电子信息中心的行政管理职责。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入441.75万元，其中：财政拨款收入441.75 万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少58.71万元，减少11.73%，减少的原因是项目支出预算减少。

2018年度支出合计444.65万元，其中：基本支出444.65万元；项目支出 0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少32.8万元，减少6.87%，减少的原因一是“三公经费”支出减少，二是项目支出减少。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 444.65 万元，其中：人员经费199.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费   万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 24.20万元，与2017年持平。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置  0台，保有量0台），完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0 万元（公务接待0  批，共计0 人,完成预算的100 %。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少  万元，下降100 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0 万元，公务接待费支出决算增加（减少）5.16 万元，降低100 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋319.49平方米（其中办公用房213.89平方米，业务用房 105.6平方米，其他用房0平方米），车辆 0 台（其中一般公务用车0 台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车0 台，其他用车0   台），设备75台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。按照相关规定及时进行部门决算的编制、送审、批复和公开。存在的主要问题：一是部分决算数据有调整，整体数据质量有待进一步提高；二是决算分析不深入。

4、提出改进措施。1、加强预算执行；2、加强财务核算，提高决算数据质量；3、加强决算分析。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据《永兴县财政局关于做好 2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评结果97分。

因项目支出未达到标准，不需要进行项目绩效评价和重点绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附：2018年决算公开表格

    永兴县统计局2018年决算公开表格.XLS