一、永兴县统计局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全县国民经济核算制定和投入产出调查。

3、会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业和投入产出调查等重大县情县力普查。

4、组织实施农业、工业商业、服务业等专业的统计调查。

5、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。

6、对相关调查情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时提供统计信息和咨询建议。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

永兴县统计局内设3个股室：办公室、业务股、政策法规股。承担县企业调查队、县农村社会经济调查队、县普查中心（县民意调查中心）县城市调查队和县电子信息中心的行政管理职责。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入500.46万元，其中：财政拨款收入500.46  万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计 477.45万元，其中：基本支出477.45万元；项目支出 0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出477.45万元，其中：人员经费204.98万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费24.20万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：由于项目支出无法区分，全部作为基本支出进行核算。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.66万元，支出决算为5.16万元，完成预算的59.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 5.16万元（公务接待146 批，共计1242人,完成预算的100 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因进行公车改革，取消了公务用车，减少公务用车运行维护费支出预算3.5万元；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年（减少）6.08 万元，下降54.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少3.5 万元，降低100 %；公务接待费支出决算减少2.58 万元，降低33.3%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出 24.2万元，比2016年减少7.05  万元，降低22.6%。变动主要原因是：预算安排减少。

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年度未发生政府采购。

6、国有资产占用情况。

房屋319.49平方米（其中办公用房213.89平方米，业务用房 105.6平方米，其他用房0平方米），车辆 0 台（其中一般公务用车0 台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车0 台，其他用车0   台），设备75台套，专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作；同时开展了2017年度第三次全国农业普查专项资金绩效评价工作。按照规定进行公开。

（二）部门决算分析。

按照相关规定及时进行部门决算的编制、送审、批复和公开。存在的主要问题：一是部分决算数据有调整，整体数据质量有待进一步提高；二是决算分析不深入。

（三）提出改进措施。

1、加强预算执行；2、加强财务核算，提高决算数据质量；3、加强决算分析。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：决算公开表格

永兴县统计局2017年决算公开表格.XLS