永兴县城市管理行政执法局2014年预算公开数据及编制说明
永兴县城市管理行政执法局2014年预算公开数据及编制说明
一、单位基本情况
永兴县城市管理行政执法局为县人民政府独立的正科级行政执法部门,核定人员编制103名,其中全额事业编制60名,自收自支编制43名。
二、收支预算说明
1.预算收支平衡情况:2014年预算总收入914.61万元。其中财政拨款869.31万元;纳入预算管理的非税收入30.00万元;上年结转15.30万元。预算总支出914.61万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2014年支出预算914.61万元。(1)基本支出合计794.03万元(其中财政拨款安排755.21万元),是指人员经费和公用经费为保障单位正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴、对个和家庭的补助等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常公用经费支出;工资福利支出467.03万元,一般商品服务支出315.00万元,对个和家庭补助12.00万元;(2)项目支出合计116.70万元(财政拨款安排114.10万元),是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出;(3)政府统筹支出3.88万元。
永兴县城市管理行政执法局
2014年7月28日
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称:永兴县城市管理行政执法局 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
869.31 |
一、基本支出 |
794.03 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
30.00 |
1.工资福利支出 |
467.03 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
315.00 |
四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
12.00 |
五、其他收入 |
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二、项目支出 |
116.70 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
3.88 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
914.61 |
九、上年结转 |
15.30 |
七、结转下年 |
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总 计 |
914.61 |
总 计 |
914.61 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称: 永兴县城市管理行政执法局 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
75.92 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
26.92 |
3、公务用车费 |
49.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
49.00 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。