一、单位概况

（一）主要职责

1、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其他领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办中央、省、市和县委、县政府以及县委办公室、县政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。

4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调全县各级党政机关的信访工作。

5、研究起草有关信访工作的规定和措施；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

7、承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

内设机构：

（一）办公室（加挂综合信息股牌子）

（二）接访办信股

（三）纠纷调处股

二级单位:

人民来访接待中心

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出情况说明

上年结余17.91万元，本年收入141.21万元（其中财

政拨款收入141.21万元），本年支出153.49万元（其中财政拨款支出153.49万元），年末结余5.63万元。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出140.65万元，其中，工资福利支出110.37万元，占78.48%；对个人和家庭的补助0.12万元，占0.07%；商品和服务支出30.16万元，占21.45%。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.99万元，支出决算为5.68万元，完成预算的71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.88万元（国内公务接待56批，共计481人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的100 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.27万元，增长4.7 %，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降34%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长22%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因公务接待人次增加。

四、其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出30万元，比2015年增加4万元，增长13%。变动主要原因是：物价上涨及人员增加。

2、年度政府采购支出决算情况。2016年度购置信访一体机1.5万元，落实38%。

3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位没有车辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。部门整体支出支付按月度计划支付；部门预决算和三公经费预决算按要求及时公开；重点工作办结率100%；社会公众或服务对象满意度100%。

5、部门决算分析。加强对决算软件的学习，做到熟练操作。及时报送、及时公开。

6、提出改进措施。严格按部门预算执行。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县信访局2016年部门决算公开表.xls