归档时间:2019-12-31

永兴县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-30 10:02 来源:县扶贫办 作者:县扶贫办 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、(单位名称)的主要职责、人员情况

1、研究制定全县扶贫开发中长期规划和年度项目计划、精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目;

2、承担扶贫开发项目管理责任;

3、负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作;

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管;

5、组织协调易地扶贫开发等。

6、核定编制数10名,其中事业编制中全额拨款编制人员10名。该单位实有在职人员10名,离退休人员0名。

二、部门决算单位构成

永兴县扶贫办为新设的独立核算全额拨款事业单位。单位构成:下设4个内设机构:综合股、计划财务统计股、项目管理股、帮扶指导股。无二级机构

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入6011.7万元,其中:财政拨款收入6011.7万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入 0万元;其他收入 0万元。该单位为新增单位,与上年无可比性。

2018年度支出合计5001.83万元,其中:基本支出  68.66万元;项目支出  4933.17万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出0万元。该单位为新增单位,与上年无可比性。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出68.66万元,其中:人员经费55.37万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费13.29万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:4933.16

(项目名称)支出1655.09万元,主要用于农村基础设施

(项目名称)支出3278.08万元,主要用于其他扶贫事业

(项目名称)支出**万元,主要用于

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出68.66万元,比2017年增加(减少)新增加单位,不可比。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元,支出决算为1.49万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元(因公出国组团 0次,因公出国0人次),完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的 0%;公务接待费支出决算为  1.49万元(公务接待31 批,共计248人,完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:·······;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年,不可比,属于新增单位。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年政府采购项目支出为13.54万元。(包括政府采购、工程、服务的总体情况,以及支出中小企业等政府采购政策落实情况)。

2、国有资产占用情况。房屋114平方米(其中办公用房114平方米,业务用房0平方米,其他用房 0平方米),车辆0台(其中一般公务用车0 台,一般执法执勤用车 0台,特种专业技术用车0 台,其他用车0台),设备0台套,专用设备0台套。

3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

本单位决算编制、公开中存在的不足主要是基础工作不够细致。

4、提出改进措施。

在下一年度的部门预算执行、决算中,我们将再接再厉,对上年度存在的问题进行分析。进一步规范工作流程、拓宽信息公开内容、保证基础数据信息和会计信息资料真实完整。严实工作责任,在精细、精确、精微上下足功夫,不断提高质量。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

在县委、县政府的正确领导下全面完成了年初的工作目标,制度上,制定了单位预算管理、收入管理、支出管理、资产管理以及借款、报销、采购、会议、合同等管理办法;资金使用上严格遵守各项财经法规,严格控制“三公经费”;项目资金专款专用,所有支出符合部门预算批复内容,无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。较好地完成年初各项任务。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

一年来我办紧紧围服务中心,统筹调度、科学安排、强力推进,全县脱贫攻坚工作有序有效开展,以政策兜底为补充,强化了基本保障;以设施改善为抓手,巩固了脱贫基础;以财政投入监管为重点,发挥了资金效益;以社会扶贫为助力,凝聚了攻坚力量。全面完成脱贫攻坚工作任务取得了明显的成效,全县共有2123户,6822人符合脱贫条件,实现了脱贫。自我评分是97分。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

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