归档时间:2019-12-31

永兴县扶贫办 2018年部门预算编报说明

永兴县扶贫办 2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-07-04 17:07 来源:县扶贫办 作者:县扶贫办 【字体:

    一、单位基本情况

永兴县扶贫办是事业单位,部门职能:

1、研究制定全县扶贫开发中长期规划和年度项目计划、精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目;

2、承担扶贫开发项目管理责任;

3、负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作;

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管;

5、组织协调易地扶贫开发等。

单位构成:下设4个内设机构:综合股、计划财务统计股、项目管理股、帮扶指导股。

核定编制数十名,其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员10名,离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入5154.64万元。其中经费拨款2154.64万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入2000.00万元;上级补助收入1000.00万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出5154.64万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算5154.64万元。其中:基本支出113.42万元(工资福利支出101.42万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出12.00万元。其中财政拨款工资福利支出101.42万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出12.00万元)。(其中党组织活动经费2.03万元),项目支出5041.22万元(财政拨款安排2041.22万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2154.64万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为113.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2041.22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关发展专项资金、基本建设支出等。其中:“中国社会扶贫网”上线经费97.22万元, 精准扶贫大数据管理平台项目数据维护12万元, 贫困户危房改造专项520万元,扶贫宣传引导资金72万元,金融扶贫工程及扶贫小额信贷风险补偿专项300万元,基础设施建设扶贫专项1020万元. 县金融扶贫办工作经费20万元.

四、其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算1.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.50万元,公务用车运行维护费0万元;该单位为新成立预算单位,上年度无预算。

2.政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额13.54万元,其中:政府采购货物预算1.54万元,政府采购服务预算12万元。

五、预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2018年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我局成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 项目支出见附表。

2018年度永兴县扶贫办部门预算.xls 

 

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】