一、单位基本情况

永兴县农村合作医疗管理办公室是事业单位，核定编制数31名，其中事业编制中全额拨款编制人员31名。该单位实有在职人员27名，离退休人员0名。归口县卫生局管理。其主要职责是：负责全县新型农村合作医疗的业务管理，执行合作医疗实施办法和相关政策；负责管理合作医疗基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核合作医疗报销经费，承办合作医疗信息管理；负责审定定点医疗机构，对定点医疗机构服务行为实施监管；负责指导、监督乡镇合作医疗管理工作。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入2309.35万元。其中财政拨款2292.35万元；纳入预算管理的非税收入17.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出2309.35万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算2309.35万元。其中：基本支出177.15万元（工资福利支出136.97万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出40.18万元。其中财政拨款工资福利支出120.77万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出40.18万元），项目支出2132.20万元（财政拨款安排2131.40万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

农合办2016年部门预算.xls