永兴县总工会单位2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

县总工会是全县各级工会的组织领导机关，由中共永兴县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作职能是：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照全国总工会和县委确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局中，指导全县工会工作；建立和发展各级工会组织；协助党委做好各级工会组织领导班子和工会干部管理工作，研究制定工会组织干部的管理制度，并组织监督落实。2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程。组织指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。3.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益重大问题进行调查研究，向县委县政府和上级工会反映职工的情绪、愿望、和要求，并提出意见和建议；积极参与职工切身利益的有关措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4.认真搞好工会理论政策调研，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全县各级工会组织参与企事业和机关单位的民主管理、民主监督，建立健全并落实协调劳动关系的制度。5.动员和组织全县职工积极参加改革和建设，开展经济技术创新活动；切实做好县人民政府委托的推荐、评选和管理劳模工作；负责市劳模、省劳模、全国劳模和全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。6.做好职工的理论和专业技术培训，全面提高职工队伍的素质；维护女职工合法权益，在女职工中开展“四有”教育。7.依法收缴和管理使用工会经费，负责工会资产管理和经费审查、审计工作制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关规定，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。8.承办县委、县政府交办的其它工作。

内设机构情况：二个内设机构即办公室、财务股，二个二级机构即永兴县工人俱乐部、永兴县困难职工帮扶中心

（二）部门决算单位构成

永兴县总工会只有本级，因此，没有其它二级预算单位。

二、 2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）；

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

三、永兴县总工会单位2016年度部门决算情况说明

（一）关于永兴县总工会单位2016年度收入支出决算总体情况说明

上年结余321.08万元，本年收入678.1万元（其中财政拨款收入98.54万元，其他收入579.57万元），本年支出523.68万元（其中财政拨款支出102.03万元），年末结余475.50万元。

本年一般公共预算财政拨款支出102.03万元，其中，基本支出51.32万元，占50.3%；项目支出50.71万元，占49.7%。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出51.32万元，其中，工资福利支出46.12万元，占89.87%；对个人和家庭的补助5.19万元，占10.12%；商品和服务支出0万元。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量1台）；2016年财政没安排“三公”经费。

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出 175.11万元，比2015 年减少5万元，降低2.85%。主要原因是：主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出

2.政府采购支出情况

本部门2016 年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆一辆，其中，一般公务用车1辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。根据预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：积极完善绩效指标设置，进一步细化量化指标体系。

5.部门决算分析

一是由于本单位执《工会会计制度》，与财政决算口径不一致，存在转换难度大的问题。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

6.提出改进措施

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

四、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出 175.11万元，比2015 年减少5万元，降低2.85%。主要原因是：主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2016 年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明

根据预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：积极完善绩效指标设置，进一步细化量化指标体系。

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县总工会收入支出决算公开表.xls