一、单位基本情况

永兴县总工会是行政单位，核定编制数10名，其中事业编制中全额拨款编制人员4名。实有在职人员9名，离退休人员7名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：2015年预算总收入337.37万元。其中财政拨款63.83万元;纳入预算管理的非税收入20.00万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入203.96万元;上级补助收入49.58万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出337.37万元,预算收支平衡。

2、预算支出情况：2015年支出预算337.37万元。其中：基本支出66.47万元(工资福利支出53.08万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出13.39万元。其中财政拨款工资福利支出27.61万元, 对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出9.67万元),项目支出216.66万元(财政拨款安排36.22万元), 事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出26万元,上缴上级支出26万元,政府统筹支出2.24万元。

附表1

                        2015年部门收支预算总表

单位名称： 县总工会                                      单位：万元

附表2 

              2015年“三公”经费预算表

单位名称：县总工会                       单位：万元