永兴县总工会“三公”经费预算

一、单位基本情况

永兴县总工会是行政单位，核定编制数10名，其中全额事业编制3个，自收自支事业编制2个。该单位实有在职人员9名，离休人员7名。

二、预算收支平衡情况和项目经费安排

   1、预算收支平衡情况：2014年预算总收入274.4万元。其中财政拨款78.16万元；纳入预算管理的非税收入20.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入138.64万元；上级补助收入37.6万元；附属单位上缴收入0万元；政府性基金收入0万元；上年结转0万元。预算总支出274.4万元，预算收支平衡。

    2、预算支出情况:2014年支出预算274.4万元。其中：基本支出45.76万元（工资福利支出28.87万元，对个人和家庭的补助0.69万元，一般商品和服务支出16.2万元。其中财政拨款工资福利支出21.94万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0元），项目支出190.26万元（财政拨款安排56.22万元）事业单位经营服务收入0万元，对附属单位补助支出10.74万元，上缴上级支出26万元，政府统筹支出1.64万元。

附表1

2014年部门收支预算总表

单位名称： 永兴县总工会                                                       单位：万元

附表2

2014年“三公”经费预算表

单位名称：                                                               单位：万元