归档时间:2019-12-31

永兴县工商联(总商会)2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-28 09:22 来源:县工商联 作者:永兴县工商联 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县工商联(总商会)的主要职责、人员情况

(一)主要职能

1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2.密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

5.代表美并维护会员合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争和可持续发展能力。

7.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

(二)人员情况

现有人员编制6个,实有在职人员5人,退休4人。

二、部门决算单位构成

我单位内设机构3个,分别是:办公室、经济联络部、会员部。无二级机构。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1.年度收支决算情况

2018年度本年收入73.49万元,其中:财政拨款收入73.49万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入减少34.79万元,减少32.13%。变动的主要原因是:相比2017年减少了召开工商联会员大会的专项经费,项目经费相应减少了。

2018年度支出合计75.87万元,其中:基本支出50.89万元;项目支出24.98万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少2.53万元,减少3.23%。变动的主要原因是:合理使用资金,节省开支。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出50.89万元,其中:人员经费44.45万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费6.44万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

便商之家(永兴县客商服务中心)运行经费、异地永兴商会建设和发展工作专项经费、永兴县工商联内引外联、招商引资活动专项经费共支出24.98万元,主要用于便商之家日常正常运行经费、进一步加强异地永兴商会的建设和发展以及每年一次的执委工作会议、保障工作有序、平稳开展和做好内引外联、招商引资工作。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出6.44万元,比2017年增加0.49万元,增长8.24%。变动主要原因是:增加了对结对帮扶贫困村(金龟镇水湄村、牛头村)的帮扶资金开支。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元,支出决算为2.38万元,完成预算的71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.38万元(公务接待109批,共计361人,完成预算的71%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:办公经费精简,厉行节约;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.99万元,下降29.4%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.77万元,降低24.4%。

六、其他重要事项的情况说明

1.年度政府采购支出决算情况。2018年度采购办公设备2.19万元,分别采购了监控设备、触摸屏和空调。

2.国有资产占用情况。房屋74.9平方米(其中办公用房57.7平方米,业务用房57.7平方米,其他用房17.2平方米),车辆0台(其中一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),台式办公电脑5台,其中内网电脑2台。

3.部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。在决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

4.提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我单位认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是组织绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年项目资金坚持量入为出的原则,资金使用总额控制在24.98万元。

①项目完成任务量

2018年项目已完成目标任务。

②项目完成质量

2018年项目已达到质量目标。

③项目完成进度

2018年项目已按进度完成。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县工商联-2018年度部门决算公开附表.xls

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