归档时间:2019-12-31

永兴县工商联合会2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-07-03 11:46 来源:永兴县工商联(总商会) 作者:永兴县工商联(总商会) 【字体:

一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县工商联合会核定编制数6名,行政编制2名,全额事业拨款编制人员4名。该单位实有在职人员5名,离退休人员4名。部门职能为:

1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2.密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设;

4.引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序;

5.代表美并维护会员合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争和可持续发展能力;

7.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力;

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

内设:1.办公室;2.会员部;3.经济联络部。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入103.26万元。其中财政拨款97.26万元;纳入预算管理的非税收入6.00万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出103.26万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算103.26万元。其中:基本支出62.26万元(工资福利支出52.03万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出10.23万元。其中财政拨款工资福利支出51.03万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出10.23万元)。(其中党组织活动经费1.04 万元),项目支出41.00万元(财政拨款安排36.00万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入103.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为62.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为41.00万元,是指单位为便商之家(永兴县客商服务中心)运行经费、永兴按工商联内引外联、招商引资活动专项经费、异地商会建设和发展工作专项经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算3.37万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.37万元,公务用车运行维护费0万元;2017年“三公”经费支出预算6.37万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.37万元,公务用车运行维护费0万元。

2.政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额9.94万元,其中:政府采购货物预算9.94万元、政府采购服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2018年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

[273]永兴县工商联合会_2018年永兴县部门预算批复书.doc

县工商联.xls

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