归档时间:2019-12-31

永兴县工商联(总商会)2016年决算公开

永兴县工商联(总商会)2016年决算公开

发布时间:2017-08-30 16:02 来源:永兴县工商联(总商会) 作者: 【字体:

永兴县工商联(总商会)2016年度决算情况说明

 

一、单位基本情况

永兴县工商业联合会(总商会)行政单位,部门职能与构成:

(一)部门主要职责

1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2.密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争和可持续发展能力。

7.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

内设:1.办公室;2.会员部;3.经济联络部。

核定编制数4名,其中事业编制中全额拨款编制人员2名。该单位实有在职人员2名,离退休人员4名。

核定编制数4名,其中事业编制中全额拨款编制人员2名。该单位实有在职人员4名,离退休人员4名。

二、2016年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门收入支出决算情况说明

上年结余0万元,本年收入36.15万元(其中财政拨款收入36.15万元),本年支出36.01万元(其中财政拨款支出36.01万元),年末结余0.14万元。

四、年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为 2.35万元,完成预算的 43%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的30 %;公务接待费支出决算为0.71万元(国内公务接待30批,共计122人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的13%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年度的部分公务接待费未在2016年度进行报账;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.85万元,减少55%,其中:因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元,增长31.6%;公务接待费支出决算减少2.09万元,下降74.6%2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因是2016年度的部分公务接待费未在2016年度进行报账。

五、年度机关运行经费决算情况

2016年度机关(或单位)运行经费支出5.3 万元,比2015年减少13.7万元,下降72.1%。变动主要原因是:办公费精简,厉行节约

六、年度政府采购支出决算情况

无。

七、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

八、部门决算分析

在部门决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

九、提出改进措施

在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,使决算报告真实反映部门预算执行情况,同时,再加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理白日提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

十、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(二)支出科目(按功能科目分类)

一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

(三)支出科目(按经济科目分类)

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(四)“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(五)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 永兴县工商联2016年部门决算公开表.xls

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