永兴县工商联合会2017年部门预算编报说明
永兴县工商联合会2017年部门预算编报说明
永兴县工商联合会2017年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县工商业联合会（总商会）是行政单位，部门职能与构成：
（一）部门主要职责
1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争和可持续发展能力。
7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
内设：1.办公室；2.会员部；3.经济联络部。
核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制人员2名。该单位实有在职人员2名，离退休人员4名。
核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制人员2名。该单位实有在职人员4名，离退休人员4名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入40.85万元。其中财政拨款34.85万元；纳入预算管理的非税收入6.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出40.85万元,预算收支平衡。收入比2016年度预算增加4.11万，主要是工资福利支出按照规定有所上涨。
2.预算支出情况：2017年支出预算40.85万元。其中：基本支出34.85万元（工资福利支出25.18万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出9.67万元。其中财政拨款工资福利支出25.18万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出9.67万元）。（其中党组织活动经费0.50 万元），项目支出6.00万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。支出比2016年度预算增加4.11万，主要是工资福利支出按照规定有所上涨。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.85万元，比2016年预算增加4.11万元，上升10%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数6.37万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费3.37万元，公务用车运行维护费3.00万元；2016年“三公”经费支出预算8.61万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费5.61万元，公务用车运行维护费3.00万元。“三公”经费支出预算比上年减少2.24万元。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额5.35万元，其中，政府采购货物预算2.35万元；政府采购服务预算3万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
