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永兴县团县委2017年部门预算编报说明

永兴县团县委2017年部门预算编报说明

发布时间:2017-06-16 17:12 来源:团县委 作者: 【字体:

永兴县团县委2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县团县委是行政单位,部门职能与构成:

(一)单位主要工作职责职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。团县委由永兴县委领导,其机关的主要工作任务是:

1、行使中共县委赋予的领导全县共青团、青联、学联、少先队工作的职权,对全县性青年团组织进行指导和管理。

2、在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益活动。

4、参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

5、协助政府做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、承担县委、县政府交办的有关工作。

(二)单位构成部分

根据上述工作任务,团县委机关设2个职能部(室):

1、办公室

协调、承办团县委机关日常事务;督促检查团县委工作部署的贯彻落实;负责会务、文电、保密、保卫、信息综合、对外联系协调、财务、后勤等工作;负责机关和所属单位组织、机构编制、人事等工作。研究制定和指导全县共青团组织、干部和团员队伍建设的政策措施;抓好基层团组织建设,指导各级团组织换届选举;协助组织部门推荐、选拔35岁以下优秀青年;负责开展团干部的教育培训;负责团县委的新闻宣传报道工作,抓好团的宣传队伍建设;负责团情调研,团内统计,团费管理;负责团报、团刊的发行工作;承担县未成年人保护委员会办公室的日常工作。

2、青少部

研究、指导全县机关、农村、学校、企事业单位团的工作,围绕经济建设开展团的各项活动;指导全县各基层团组织建设;负责青工农战线先进青年人物、先进青年集体的评选、表彰、管理、宣传等工作;指导青年企业家协会、青年科技协会工作;了解、掌握青年、学生的思想动态,研究指导全县少先队工作,加强对少年儿童的思想品德教育,调查反映有关情况,特别是失学儿童情况,组织实施希望工程;指导中、小学开展社会实践教育和课外科技、文化、体育活动,加强少先队辅导员队伍建设;负责全县少先队工作委员会、青年联合会、学生联合会的日常工作。

核定编制数5名,其中事业编制中全额拨款编制人员4名。该单位实有在职人员3名,离退休人员 0名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数88.87万元,其中,一般公共预算拨款58.60万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入15.20万元,其他收入15.07万元。收入较去年减少6.46 万元,主要是纳入专业户管理的非税收入和其他收入减少。

(二)支出预算,2017年年初预算数88.87万元,其中:基本支出20.10万元(工资福利支出11.00万元,对个人和家庭的补助 0万元,一般商品和服务支出9.10万元。其中财政拨款工资福利支出11.00万元,对个人和家庭的补助 0万元,一般商品和服务支出9.10万元)。(其中党组织活动经费0.22 万元),项目支出68.77万元(财政拨款安排38.50万元),事业单位经营服务支出 0万元,对附属单位补助支出  0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。支出较去年减少6.64万元,主要是项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入58.60万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为20.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为38.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:乡镇实体化大团委建设支出25.5万元,主要用于乡镇实体化建设等方面;青少年事业发展资金支出8万元,主要用于青少年活动经费等方面;少先队活动经费支出5万元,主要用于少先队活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位机关运行经费财政拨款预算9.1万元,比2016年预算增加0.55万元,增加了6.43%。

2.“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算0.90万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费0.90万元,公务用车运行维护费 0万元; 2017年“三公”经费预算较2016年减少5.47万元,主要是公务用车运行维护费支出,公务接待费减少。

3、政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额 0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年预算公开表.xls

团县委2017年部门整体支出绩效目标表.doc

项目绩效目标表1.doc

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