永兴县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

 

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县妇联的主要职责、人员情况

（一）主要职责

永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，行政单位，其主要工作任务是：

1.指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2.团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”、“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。

8.受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）人员情况

2018年度，县编办核定本办编制数5人，实际在职在岗人数5人。退休人员1人。

二、部门决算单位构成

县妇联机关下设2个内设机构，即：办公室，维权儿少部。人员定编5人，其中：核定行政编制3名，地方全额事业编制2名。领导职数2个，其中：主席1名，副主席1名。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入135.68万元，其中：财政拨款收入 135.68万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。比上年收入增加24.22 万元，增长21.73%。变动的主要原因是：其他资金的项目收入增加了。

2018年度支出合计138.31万元，其中：基本支出69.09万元；项目支出69.22万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加25.93 万元，增长23.07%。变动的主要原因是：2017年度工作性项目开支未付，结转到2018年支出。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出69.09万元，其中：人员经费59.19万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费8.66万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

农村贫困妇女、儿童关爱中心项目55.24万元；“三八”妇女节活动经费6.95万元；婚姻家庭纠纷调解经费1.62万元；“六一”活动经费1.00万元；两纲规划试点经费1.95万元；巾帼志愿活动服务费2.46万元。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出8.66万元，比2017年增加0.33万元，增长3.96%。变动主要原因是人员增加，增加了开支。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.04万元，完成预算的55.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置  0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.04万元（公务接待21批，共计102人,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：强化制度建设，严格贯彻执行中央八项规定，控制公务接待标准，规范公务接待活动；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.57 万元，下降35.40%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.57万元，降低35.4%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

2、国有资产占用情况。房屋54平方米（其中办公用房54平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备 0台套。

3、部门决算分析。按照县财政要求时间节点编制、上报相关表格，得到县财政批复后及时在永兴县政府门户网站公开。

4、提出改进措施。在下年度的财务核算工作中，我会将严格执行《预算法》，确保预算的科学性和严肃性，以良好的单位形象取胜于民。同时加大厉行节约力度，将有限的财政资金用到实处，保证单位的每项工作顺利正常开展。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

按照县财政绩效考核办要求，如实如期按质按量上报整体支出绩效管理情况。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，本会对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分为96.5分。完成农村贫困妇女、儿童关爱中心项目经费、“三八”妇女节活动经费、婚姻家庭纠纷调解经费、“六一”活动经费、两纲规划试点经费、巾帼志愿活动服务费等专项资金项目绩效评价，评分都超过了95分，评为优秀等次。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    永兴县妇女联合会.xls