归档时间:2019-12-31

永兴县文联2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-30 11:20 来源:县委宣传部 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、(单位名称)的主要职责、人员情况

1.主要职能:负责全县各文艺协会进行联络、协调、指导和服务;组织全县文艺协会开展文艺创作活动和学术理论研讨活动;整理研究文学艺术遗产,开展对外文学艺术交流,编辑出版文艺刊物。

2.机构情况:2018年本单位无机构组成。

3.人员情况:2018年本单位编制人数10人,与上年保持不变;年末实有人数7人,比上年减少1人。人员变化的主要原因是:1人正常退休。

二、部门决算单位构成

本单位决算包括本级,内设办公室、财务室、档案室,综合协调室,无二级机构。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入98.31万元,其中:财政拨款收入98.31万元;上级补助收入 0万元;事业收入0万元;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0万元;其他收入0 万元。比上年收入减少8万元,增长(减少) -7.65 %。变动的主要原因是:财政预算项目减少。

2018年度支出合计103.34万元,其中:基本支出76.02万元;项目支出27.32万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加(减少)4万元,增长(减少)3.81%。变动的主要原因是:工资调整增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出76.02万元,其中:人员经费70.71万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费5.31万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:支出27.32万元,主要用于文联业务专项经费等。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出5.31万元,比2017年增加(减少)+0.8万元,增长(降低)17.73%。变动主要原因是:跨年度支出而增长·。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的0  %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元(公务用车购置0台,保有量0 台),完成预算的  %;公务接待费支出决算为0.08万元(公务接待2批,共计7人,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:··由于文联经费不足,2018年招待费大部分在2019年度报账。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)万元,增长(下降)  %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)  万元,增长(下降)  %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)   万元,增长(降低)  %;公务接待费支出决算(减少)  万元,(降低)%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。无政府采购项目。

2、国有资产占用情况。房屋 54 平方米(其中办公用房54 平方米,业务用房0  平方米,其他用房 0  平方米),车辆  0 台(其中一般公务用车  0 台,一般执法执勤用车  0台,特种专业技术用车  0台,其他用车  0 台),设备 0 台套,专用设备  0 台套。

3、部门决算分析。

决算分析重视不够,不够深入,分析成果运用不够。

4、提出改进措施。

进一步加强预算执行,决算分析,并加强成果运用。

七、预算绩效管理工作开展情况。(2018重点公开内容、项目支出都要开展绩效)

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2018年县直单位预算绩效目标管理工作有个实现的通知》文件精神,我会按照自评工作方法和程序,认真开展自评工作,完成2018年部门整体支出绩效评价1项,评分96分,评为优秀等次,完成《银都风》、文艺公益服务专项资金项目绩效评价2项评分都超过95分,评为优秀等次。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

在县财政紧张的情况下,文联不但维持机关和项目正常运转,还主动作为,找米下锅,开展了一系列文艺活动,为普及文艺,丰富群众文艺生活做出了积极努力。县文联被评为市级先进单位,摄影家协会、书法家协会被评为省级先进单位。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县文学艺术界联合会.XLS

 

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