永兴县文联2016年决算公开
永兴县文联2016年决算公开
永兴县文联
主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明
一、部门主要职责
永兴县文联为县委宣传部直属的正科级参公事业单位。主要职责：（一）为全县文艺工作者联络协调服务；（二）组织开展文艺活动；（三）编辑出版文艺专著。
二、部门决算单位构成
无
三、2016年收支情况
上年结余33.46万元，本年收入101.63万元（其中财政拨款收入11.12万元），本年支出127.26万元（其中财政拨款支出116.14万元），年末结余7.84万元。
四、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五、年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.91万元，完成预算的82.73 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置 0 台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.91 万元（国内公务接待24 批，共计135人；国外公务接待0 批，共计 0 人），完成预算的82.73%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.13万元, 减少12.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降 12.5%。
六、年度机关运行经费决算情况
2016年度机关（或单位）运行经费支出9.68万元，比2015年减少1.65万元，减少14.56%。变动主要原因是：压缩了开支。
七、年度政府采购支出决算情况
无。
八、预算绩效管理工作开展情况
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2016年部门预算编制时，县文联结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2017]346号）文件要求，县文联成立了绩效评价工作领导小组，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
九、部门决算分析
在部门决算编制过程，县文联虽然编制了决算报告，但由于编制水平与财务管理的要求存在差距，而由于编制报表时间短，只注重报表数据的平衡关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
十、提出改进措施
在下年度的决算编制工作中，我校县文联将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报表真实反映部门预算执行情况。
