永兴县科学技术协会 2018年预算编制公开情况说明
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县科学技术协会是人民团体单位，核定编制数3名，其中事业编制中全额拨款编制人员3名。该单位实有在职人员6名，离退休人员0名。部门职能为：
（一）开展学术交流， 活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
（二）拟定科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科学技术教育活动，推广先进技术，提高全体公民科学文化素质；指导科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。
（五）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定，专业技术职务资格评审等工作。
（七）负责全县性学会、科技类社会团体的业务主管。负责联系和指导企业科协、院校科协和民营企业科技团体，组织厂会协作、厂校协作活动。
（八）建立和发展城乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。
（九）协调县级自然科学专门学会之间的关系，加强与社会科学的学科联系，兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业。
（十）完成县委和县政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
协会内设股室无，纳入2018年部门预算编制范围的只有永兴县科协本级。
三、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入90.98万元。其中经费拨款90.98万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出90.98万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算90.98万元。其中：基本支出74.78万元（工资福利支出63.98万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出10.80万元。其中财政拨款工资福利支出63.98万元，对个人和家庭的补助0万元），一般商品和服务支出10.80万元（其中党组织活动经费1.28 万元）。项目支出16.20万元（财政拨款安排16.20万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2.00万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算 2万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 2万元，公务用车运行维护费 0万元。“三公”经费支出预算比上年减少 0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入90.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为74.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为16.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业科普经费、青少年科技创新大赛经费、全民素质建设经费、全国科普日活动经费和基本建设支出等。其中：科普经费8.2万元、青少年科技创新大赛经费2万元、全民素质建设经费2万元、全国科普日活动经费2万元和基本建设支出2万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元；2018年“三公”经费支出预算2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元。
2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额15.20万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算13.5万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我协会成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
