永兴县归国华侨侨眷联合会2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县归国华侨侨眷联合会2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、单位基本情况
1.人员情况:永兴县归国华侨侨眷联合会是全额事业单位,有5名全额事业编制,其中领导职数3名,现有2 名实职领导。在职工作人员4名,借调人员1名,退休人员2名。
2.车辆情况:县公车办核定我单位车辆编制1辆,目前实有车辆1辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2015年预算总收入45.06万元。其中财政拨款31.06万元;纳入预算管理的非税收入4万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入10万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。2015年预算支出45.06万元,结转下年0万元,预算总支出45.06万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2015年预算支出45.06万元。其中:基本支出26.98万元(工资福利支出17.31万元;商品和服务支出9.67万元;对个人和家庭的补助0万元。),项目支出18.08万元(专项商品和服务支出14万元,对个人和家庭的补助{专项}4.08万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府调控支出0万元。
三、“三公”经费预算安排情况
2014年预算安排因公出国(境)费用0万元;公务接待费2.96万元;公务用车费3.5万元(3.5万元/辆)。
详见附表。
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称: 永兴县侨联 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 31.06 | 一、基本支出 | 26.98 |
二、预算管理的非税收入拨款 | 4 | 1.工资福利支出 | 17.31 |
三、专户管理的非税收入拨款 | 2.一般商品服务支出 | 9.67 | |
四、事业单位经营收入 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
五、其他收入 | 二、项目支出 | 18.08 | |
六、上级补助收入 | 10 | ||
七、附属单位上缴收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
八、用事业基金弥补差额 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、上缴上级支出 | |||
六、政府调控支出 | |||
本年收入合计 | 45.06 | 本年支出合计 | 45.06 |
九、上年结转 | 七、结转下年 | ||
总 计 | 45.06 | 总 计 | 45.06 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称: 永兴县侨联 单位:万元
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 6.46 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 2.96 |
3、公务用车费 | 3.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.5 |
(2)公务用车购置 |
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