主要职责、部门决算单位构成及决算情况说明

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体基金部

（二）2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站

三、2016年收支情况

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余9.51 万元，本年收入617.45 万元（其中财政拨款收入617.45 万元），本年支出 564.95 万元（其中财政拨款支出564.95 万元），年末结余  62.01 万元。

本年一般公共预算财政拨款支出564.95万元，其中，基本支出263.97万元，占46.72%；项目支出300.98万元，占53.28%。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出263.97万元，其中，工资福利支出168.95万元，占64%；对个人和家庭的补助4.7万元，占1.78%；商品和服务支出90.32万元，占34.22%。

四、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

五、年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.4 万元，支出决算为 5.95万元，完成预算的 47.98 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的0  %；公务用车购置及运行费支出决算为3.02 万元（公务用车购置 0 台，保有量  1台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 2.92万元（国内公务接待 126 批，共计 752 人；国外公务接待0  批，共计 0 人），完成预算的 0 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了招待费 ；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少4.05 万元，下降40.50  %，其中：因公出国（境）费支出决算0  万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02 万元，增长0.67  %；公务接待费支出决算减少4.08 万元，下降58.29 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定， 严格控制了招待费。

六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出 263.97万元，比2015年增加33.77 万元，增长14.67 %。变动主要原因是：工资调标及社保缴费因素影响 。

七、年度政府采购支出决算情况

年初制定了政府采购预算，所有采购项目全部严格按程序履行了政府采购申报、审批手续,没有超预算发生采购支出,

全年采购总支出3.38万元。

八、预算绩效管理工作开展情况

按要求做好年初预算绩效评价，并严格落实。

九、部门决算分析。本单位决算按实编制、按程序送审、批复、按要求公开。

十、提出改进措施。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥法院工作职能作用。加强决算编制前的培训工作，特别是对支出功能分类科目的选择进行详解，提升编制决算人员的工作能力，使决算编制工作能够更好地开展。

十、专业名词解释

（一）收入科目和支出科目（按功能科目分类）

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业支出（208类）：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

6.其他支出（229类）：是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（二）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、提出改进措施。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥法院工作职能作用。加强决算编制前的培训工作，特别是对支出功能分类科目的选择进行详解，提升编制决算人员的工作能力，使决算编制工作能够更好地开展。

永兴县残疾人联合会2016年部门决算公开表.xls