2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县残联是中国残联的地方组织，于2003年单列，归口县政府联系和管理，职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位，财政财务关系归口县财政局社保股。 

（一）部门主要职责

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。五是协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。六是承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。九是承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

县残联内设3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体基金部。有2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站。 核定编制数17名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员22名，离退休人员2名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入421.58万元。其中财政拨款142.25万元；纳入预算管理的非税收入272.33万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入7.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出421.58万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算421.58万元。其中：基本支出176.52万元（工资福利支出147.96万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出28.56万元。其中财政拨款工资福利支出119.19万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出23.06万元）。（其中党组织活动经费2.96万元），项目支出245.06万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算8.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.34万元，公务用车运行维护费3.26万元；2016年“三公”经费支出预算15.24万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费8.9万元，公务用车运行维护费6.52万元。“三公”经费支出预算比上年减少6.64万元。

4.政府采购预算情况

2017年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算1万元。

5.预算绩效管理工作

按要求做好年初预算绩效评价，无50万元以上专项项目。

三、名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。本单位主要是指扶助残疾人就业康复等方面的专项支出。

3.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。县残联.xls