永兴县残联2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县残联是事业单位，核定编制数20名，其中事业编制中全额拨款编制人员15名。该单位实有在职人员22名，离退休人员1名。主要职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入883.80万元。其中财政拨款212.55万元；纳入预算管理的非税收入290.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入281.25万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转100.00万元。预算总支出883.80万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算883.80万元。其中：基本支出185.94万元（工资福利支出130.48万元，对个人和家庭的补助22.72万元，一般商品和服务支出32.74万元。其中财政拨款工资福利支出104.70万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出25.30万元），项目支出697.86万元（财政拨款安排82.55万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

残联.xls