永兴县残联关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开说明
永兴县残联关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、单位基本情况
1、人员情况:永兴县残疾人联合会是事业单位,核定编制数16名,其中全额拨款编制人员16名。自收自支人员5名。
2、车辆情况:县公车办核定我局车辆编制1辆,我会目前实有车辆1辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况:2014年预算总收入509.80万元。其中财政拨款89.95万元;纳入预算管理的非税收入410万元;财政专户管理非税收入0万元;事业单位经营服务收入0万元,其他收入9.60万元(不稳定性收入);上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出509.80万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况:2014年支出预算509.80万元。其中基本支出99.55万元(工资福利支出65.95万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出33.60万元。其中财政拨款工资福利支出65.95万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出24万元),项目支出410.25万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0元,政府统筹支出0万元。
3、预算管理非税收入情况:预算管理的非税收入拨款410.25万元。即残保金代征代扣,财政实际代扣160万元左右,地税实际任务210万元(包括上解省市的30%)。
三、“三公”经费预算安排情况
2014年预算安排因公出国(境)费用0万元;公务接待费9.17万元;公务用车费3.5万元。
详见附表。
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称: 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
89.95 |
一、基本支出 |
99.55 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
410.25 |
1.工资福利支出 |
65.95 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
|
2.一般商品服务支出 |
33.6 |
四、事业单位经营收入 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
五、其他收入 |
9.6 |
二、项目支出 |
410.25 |
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
八、用事业基金弥补差额 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、政府调控支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
509.8 |
本年支出合计 |
509.8 |
九、上年结转 |
|
七、结转下年 |
|
|
|
|
|
总 计 |
509.8 |
总 计 |
509.8 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称: 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
12.67 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
9.17 |
3、公务用车费 |
3.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.5 |
(2)公务用车购置 |
|
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。