归档时间:2019-12-31

永兴县残联关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开说明

永兴县残联关于2014年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2014-07-31 16:20 来源:县残联 作者: 【字体:

一、单位基本情况

1、人员情况:永兴县残疾人联合会是事业单位,核定编制数16名,其中全额拨款编制人员16名。自收自支人员5名。

2、车辆情况:县公车办核定我局车辆编制1辆,我会目前实有车辆1辆。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况:2014年预算总收入509.80万元。其中财政拨款89.95万元;纳入预算管理的非税收入410万元;财政专户管理非税收入0万元;事业单位经营服务收入0万元,其他收入9.60万元(不稳定性收入);上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出509.80万元,预算收支平衡。

2、预算支出情况:2014年支出预算509.80万元。其中基本支出99.55万元(工资福利支出65.95万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出33.60万元。其中财政拨款工资福利支出65.95万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出24万元),项目支出410.25万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0元,政府统筹支出0万元。

3、预算管理非税收入情况:预算管理的非税收入拨款410.25万元。即残保金代征代扣,财政实际代扣160万元左右,地税实际任务210万元(包括上解省市的30%)。

三、“三公”经费预算安排情况

2014年预算安排因公出国(境)费用0万元;公务接待费9.17万元;公务用车费3.5万元。

详见附表。

附表1

2014年部门收支预算总表

单位名称:                                                                       单位:万元

      

    

   

本年预算

   

本年预算

一、财政拨款(补助)

89.95

一、基本支出

99.55

二、预算管理的非税收入拨款

410.25

  1.工资福利支出

65.95

三、专户管理的非税收入拨款

 

  2.一般商品服务支出

33.6

四、事业单位经营收入

 

  3.对个人和家庭的补助

 

五、其他收入

9.6

二、项目支出

410.25

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

三、事业单位经营支出

 

八、用事业基金弥补差额

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

 

 

六、政府调控支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

509.8

本年支出合计

509.8

九、上年结转

 

七、结转下年

 

 

 

 

 

   

509.8

   

509.8

 

 

 

 

附表2

 

 

2014年“三公”经费预算表

单位名称:                                                               单位:万元

 

本年预算数

   

12.67

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

9.17

3、公务用车费

3.5

其中:(1)公务用车运行维护费

3.5

          2)公务用车购置

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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