归档时间:2019-12-31

永兴县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-30 15:23 来源:县残联办公室 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、(单位名称)的主要职责、人员情况

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会生活,创造良好的环境和条件。

5、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8、协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。

永兴县残联是事业单位,核定编制数12名,其中事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员20名,离退休人员2名。

二、部门决算单位构成

县残联决算包括本级,内设3个职能部室:办公室、康复与就业部、宣教文体基金部。有2个直属事业单位:残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站,无二级机构。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入490.78 万元,其中:财政拨款收入490.78 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入 0 万元。比上年收入增加82.2万元。增长(减少) 20 %。变动的主要原因是:专项服务项目增加所致。

2018年度支出合计454.22 万元,其中:基本支出208.61 万元;项目支出245.61 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加15.54  万元,增长6.7 %。变动的主要原因是:专项服务项目增加所致。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出  208.61 万元,其中:人员经费  168.95 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费39.66  万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

残疾人就业和扶贫支出64.47万元,主要用于残疾人创业及就业扶持。

其他残疾人事业支出181.14万元,主要用于残疾人慰问,临时救助,无障碍设施改造,残疾人康复等。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出  39.66 万元,比2017年增加8.64 万元,增长27.85 %。变动主要原因是:工资调标及社保缴费因素影响及项目的增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018  年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6 万元,支出决算为0.48 万元,完成预算的 5.6 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  0.26 万元(公务用车购置 0 台,保有量1 台),完成预算的 8 %;公务接待费支出决算为 0.22 万元(公务接待 6  批,共计 38 人,完成预算的 4.1 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:·······节俭开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.78万元,下降85 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少0 万元,下降100  %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26  万元,降低50 %;公务接待费支出决算减少2.52万元,降低92 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。年初制定了政府采购预算,所有采购项目全部严格按程序履行了政府采购申报、审批手续,没有超预算发生采购支出。

2、国有资产占用情况。房屋 950 平方米(其中办公用房  528.93 平方米,业务用房 106.53 平方米,其他用房 314.54 平方米),车辆1台(其中一般公务用车 0  台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 1 台,其他用车  0 台),设备  0 台套,专用设备 0  台套。

3、部门决算分析。我单位认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。但在单位决算编制、送审、批复、公开中存在业务不精问题。

4、提出改进措施。2018年,我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识,努力规范工作流程。将按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时公开。二是加强学习和培训,不断提高本单位部门预算执行、决算公开工作质量和水平。三是进一步强化组织领导,健全工作机制,拓宽信息公开内容,规范公开程序,加强公开实效,努力推动我单位的部门预算执行、决算编制公开等工作迈上新台。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2017年县直单位预算绩效目标管理工作有关事项的通知》(永财绩通〔2016〕386号)文件精神,我单位申报2018年部门整体支出绩效目标,对照财政部门批复的绩效目标,我单位高度重视绩效管理工作,由理事长负总责,副理事长主管,分管副职领导负责实施,同时明确了工作机构,各个职能岗位职责分明,日常工作中财务部对整体支出建立专档进行跟踪问效;最终自评报告,并在县政府门户网公开。评价结果的运用正在逐步推行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我局按照自评工作方法和程序、认真开展自评工作,完成2018年部门整体支出绩效评价1项:评分95分,评为优秀等次。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县残疾人联合会.XLS

 

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