归档时间:2019-12-31

永兴经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-27 10:39 来源:开发区 作者:永兴经济开发区 【字体:

第一部分 公开目录

一、单位机构、人员情况

二、部门决算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、主要职责、人员情况

1、永兴经济开发区管理委员会是县政府工作部门,一级预算单位。经开区编制68个,全额:63个,自筹:5个。2018年末实有人员71人。永兴经济开发区管委会辖区内分永兴经济开发区、永兴稀贵金属再生资源利用工业集中区两个省级园区,规划总面积23.5平方公里。“四园”即柏林工业园、太和工业园、高新技术产业园、新材料新能源产业园。主要以制造业、稀贵金属精深加工、高分子产业、信息物流业等为主导产业,主要以城市矿产综合回收、稀贵金属再生利用和无害化处理为主导产业,主要承办县人民政府交办的经济发展职能。

二、部门决算单位构成

1、永兴经济开发区管委会内设5个职能部门:办公室、经济发展部、规划建设部、党群工作部、招商部。

2、派出机构4个园区管理办公室:永兴县经开区高新技术产业园管理办公室、永兴县经开区双新能源产业园管理办公室、永兴县经开区柏林工业园管理办公室、永兴县经开区太和工业园管理办公室。

3、直属机构5个:永兴经济开发区人力资源和社会保障分局、永兴经济开发区市政管理中心、永兴经济开发区政务服务部、永兴经济开发区总工会、永兴经济开发区安全生产监督管理办。

4、县直部门派驻机构5个:永兴县财政局开发区财政分局、永兴县环境保护局开发区环保分局、永兴县国土资源局开发区国土分局、永兴县食品药品工商质量监督管理局开发区食品药品工商质量监督管理分局、永兴县房产局开发区保障性住房管理中心。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1148.91万元,其中:财政拨款收入1120.36万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入28.55万元。比上年收入842.78万元增加306.13万元,增长36.32 %。变动的主要原因是:人员增加,工资提高,人员经费增多。

2018年度支出合计1045.13万元,其中:基本支出1045.13万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出1019.81万元增加25.32万元,增长2.48 %。增加的主要原因是:人员增加,工资提高,社保经费增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出969.19万元,其中:人员经费718.36万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费229.33万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等);对企、事业单位补助21.50万元。

②项目支出:没有。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年我区机关运行经费决算数为229.33万元,比2017年217.90万元增加11.43万元,增长5.24%。主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、公务员车补、事业单位补贴等支出增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.90万元,支出决算为18.80万元,完成预算的99.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0 次,因公出国0人次),完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为6.51万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的100 %;公务接待费支出决算为12.29万元(公务接待572批,共计4566人,完成预算的99.19 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.1万元,下降0.53 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0 %;公务接待费支出决算减少0.1万元,降低0.81 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、2018年度政府采购支出决算情况。我区政府采购预算数为2.61万元,实际政府采购支出金额为2.48万元,政府采购执行率为95%。

2、国有资产占用情况。房屋0平方米(其中办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米),车辆 2台(其中一般公务用车1台,一般执法执勤用车1台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备461台套,专用设备1台套。

七、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收支管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

在资金使用上,我办严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

2019年,我区根据开发区园区建设和区机关正常运转需要,进一步加强财政资金预算绩效管理,科学合理编制经费预算;进一步完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,加强“三公”经费管理,规范财务核算,有效降低行政成本,提高财政资金使用效率。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴经济开发区管理委员会

二○一九年八月五日

永兴经济开发区管委会决算公开表.XLS

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