一、单位概况

1．主要职能。根据《国家级森林公园管理办法》有关规定，公园管理处的主要工作职责有：

（一）严格贯彻执行党和国家路线、方针、政策的有关法律、法规。

（二）负责编制和组织实施森林公园的各类规划建设。

（三）负责公园内生态环境保护。

（四）负责公园内林政资源保护管理。

（五）负责公园内森林防火、防汛抗旱、雨雪冰冻灾害、旅游安全、综治保卫等各类安全生产管理工作。

（六）负责公园内生态旅游扶贫开发建设工作。

（七）负责开展森林公园自然、环境教育。开展公园内珍贵资源调查归档，做好科研科考、科普宣教工作。

（八）会同有关部门依据有关政策和法律法规，负责做好政府委托的公园景区内水域、旅游、文物管理、宗教事务行政执法工作

二、2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入104.77万元，其中：财政拨款收入70.35万元；上级补助收入34.42万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计62.6万元，其中：基本支出0万元；项目支出62.6万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出0万元（原因：管理处主任1人是县委县政府正式任命，其他工作人员都是从各单位抽调，尚未办理正式调入手续，）其中：人员经费0万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

（机构升格经费及总体规划评审、审批费等项目经费）支出32.19万元，主要用于副处机构升格及总体规划评审、审批所需费用及森林公园安全生产、防火宣传、名木古树挂牌保护等费用。

（总体规划编制费）支出25万元，主要用于编制森林公园总体规划在原合同基础上所增加的编制费。

（道路维护费）支出5.42万元，主要用于公园内道路的日常维护及道路修建。

3、年度“三公”经费决算情况。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，（原因同上）其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置 0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待湾 0 批，共计 0 人,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：（同上）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出    万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（原因同上）

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年政府采购决算支出25万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据有关文件规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，我单位成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。优秀

（3）进行部门决算分析。

在决算编制过程中，由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在一定的差距，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析。

（4）提出改进措施。

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动，为提高预算编制水平和执行提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。

（四）名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南永兴丹霞国家森林公园管理处.XLS