永兴丹霞国家森林公园管理处2017年部门预算编报说明

发布时间：2017-06-16 12:12 来源：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处作者：湖南永兴丹霞国家森林公园管理员【字体：大中小】

一、单位基本情况

永兴丹霞国家森林公园管理处全额事业单位，部门职能:

2、森林公园发展战略与营销策划，打造特色，开发多种类型的旅游产品

3、公园内森林植物和野生动物保护

4、生态文化建设和森林生态旅游与服务设施规划

5、森林防火及病虫害防治规划

6、加大宣传促销的力度，提高森林公园的知名度

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位构成部分

森林公园管理处内设办公室、资源林政股、规划建设股、旅游开发股等4个科室。管理处编制数24人，2016年实际在职15人，财政补助人员14名，自收自支1人，无退休人员。

三、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入 127.91 万元。其中财政拨款 47.91万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入 20 万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转 60万元。预算总支出127.91万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算127.91万元。其中：基本支出万元（工资福利支出 0万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出 0万元。其中财政拨款工资福利支出 0万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出 0万元）。（其中党组织活动经费0万元），项目支出 127.91 万元（财政拨款107.91万元），事业单位经营服务支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出 0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入47.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：无

（二）项目支出：2017年年初预算数为47.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机构升格经费、总体规划编制、评审费等。其中：2017年总体规划编制费15万元（增加部分），机构升格经费10万元，总体规划评审、审批费10万元，智慧森林旅游项目配套资金10元，湖南林业电子及政务专网及林业电子专网2.91万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：无

2、“三公”经费支出情况：无

3、政府采购情况：无

六、预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

（一）、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、支出科目（按功能科目分类）

1.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

2.城乡社区支出（212类）：是指政府城乡社区事务支出。

（三）、支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：无

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。